资兴市人民政府办公室2020年预算编制及公开说明
发布时间:2020-05-08 10:02来源:资兴市应急管理局作者:【字体:

资兴市人民政府办公室2020年预算编制及公开说明

 

第一部分  预算编制及公开说明目录

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介

(二)部门主要职责

二、预算编制情况

(一)预算编制构成情况

(二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况的说明

1.本年度经费预算情况

2.本年与上年预算支出及增减变化情况

3.预算平衡情况

4.政府采购预算安排情况

5.相关专业名词解释

6.国有资产占有情况说明

7.重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况

三、年度机关运行经费情况说明

四、“三公”经费预算说明

1.本年“三公”经费预算情况的说明

2.本年与上年“三公”经费预算的比较及变化情况和原因说明

五、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

2.财政拨款支出表

3.一般公共预算支出表

4.一般公共预算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

六、预算公开统一平台的说明  

第二部分  年度预算编制及公开的具体说明

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介

资兴市人民政府办公室是全额拨款单位。核定编制数59名,其中全额编制59名。该单位部门预算实有人员86人,其中在职人员58人,离休人员0人,退休人员28人。

资兴市人民政府办公室下辖10个内设股室,现有在职干部职工58人。

(二)部门主要职责

1、负责起草市政府领导的重要讲话材料,负责市政府各方面情况综合;

2、负责组织协调政府系统的全市重大活动;

3、政府市政府会议的会务工作;协助市政府领导组织实施会议议定事项;

4、督促检查各部门各乡镇贯彻落实上级政府和本级政府文件、会议决定的情况;

5、负责市政府政务值班、应急管理和为民办实事工作;

6、组织办理人大代表就业和政协委员提案;

7、政府全市金融工作管理;

8、负责全市重点工程项目建设管理协调和服务等工作;

9、负责市政府领导组织处理突发事件和重大事故;

10、协助市领导组织起草或审核以市政府和市政府办名义发布的公文,办理上级机关来文来电,指导全市行政机关公文处理工作。

二、预算编制情况

(一)预算编制构成:本单位为一级预算单位,本级预算即为总预算,不存在包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况说明

1.本年度经费预算情况:2020年预算总支出671.79万元,其中:基本支出671.79万元(工资福利支出548.52万元,对个人和家庭的补助16.13万元,商品和服务支出107.14万元),项目支出万元(财政拨款安排万元,非税收入安排万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元)。

2.预算支出及增减变化情况:2020年预算总支出671.79万元,比上年度739.09万元减少预算总支出67.3万元,减少原因主要是压缩专项经费预算。

3.预算平衡情况:2020年预算总收入671.79万元,其中:财政拨款671.79万元,非税收入0万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出671.79万元,预算收支平衡。

4.政府采购预算安排情况:本年度拟安排扶贫特惠保一个采购项目,政府采购预算支出92.21万元。

5.有关专业名词解释:

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.国有资产占有情况说明:截至2019年12月31日,我单位账面无房屋建筑物,办公用房由市机关事务服务中心统一管理和调配,汽车0辆。

7.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:我单位本年度暂无重点建设项目。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为671.79万元,其中基本支出671.79万元,项目支出0万元。

8.政府统筹缴纳情况:2020年应缴纳的政府统筹:0万元。

三、年度机关运行经费情况说明

我单位年度机关运行经费预算总额为:107.14万元,其中:办公费:12.01万元,印刷费:2.51万元,咨询费:万元,手续费:万元,水费:万元,电费:万元,邮电费:3.5万元,物业管理费:万元,差旅费:18.38万元,因公出国(境)费:万元,维修(护)费:2.1万元,租赁费:万元,会议费:万元,培训费:万元,公务接待费:14.45万元,专用材料费:万元,装备购置费:万元,工程建设费:万元,专用燃料费:万元,劳务费:万元,委托业务费:万元,工会经费:7.45万元,福利费:万元,公务用车运行维护费:万元,其他交通费用:44.24万元,税金及附加费:万元,其他商品和服务支出:2.5万元。

四、“三公”经费预算说明

1.本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为14.45万元,其中:因公出国(境)经费预算为0万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为0万元,公务接待经费(含基本支出和项目支出)预算为14.45万元。

2.本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

(1)2020年“三公”经费预算情况:2020年我单位“三公”经费预算共14.45万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务用车运行维护(含基本支出和项目支出)经费预算0万元,公务接待(含基本支出和项目支出)经费预算14.45万元。

(2)2019年“三公”经费预算情况:2019年“三公"经费预算共16.05万元,其中公务用车经费(含基本支出和项目支出)0万元,公务接待经费(含基本支出和项目支出)16.05万元,因公出国(境)预算为0万元。

(3)2020年与2019年度“三公”经费预算比较及原因说明:  

增减变化情况:2020年“三公”经费预算较2019年整体减少1.6万元,其中:公务接待经费预算减少1.6万元,公务用车费增加0万元,因公出国出境费用预算无变化,仍为0。  

变化原因说明:2020年三公经费预算中,公务接待经费较上年增加81.01万元,主要原因是因为:严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格接待规格、接待标准,减少接待支出。

五、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

2.财政拨款支出表

3.一般公共预算支出表

4.一般公共预算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表      

六、预算公开统一平台的说明 

我单位预算统一公开平台为【资兴市人民政府门户网】内的【政务公开】—【财政资金栏目】,网址:ztbd/zfydzl/czzj/zfys/default.htm">http://www.zixing.gov.cn/zwgk/ztbd/zfydzl/czzj/zfys/default.htm

收 支 预 算  总 表

单位名称:资兴市人民政府办公室 

单位:万元

收         入

支        出

项      目

金 额

项      目

金 额

一、财政拨款

671.79

一、基本支出

671.79

二、非税收入

1、工资福利支出

548.52

1.政府性基金收入

基本工资

238.01

2.专项收入

津贴补贴

134.58

3.行政事业性收费收入

奖金

31.05

4.罚没收入

绩效工资

5.国有资产有偿使用收入

其他社会保障缴费

5.78

6.其他非税收入

机关事业单位基本养老保险

64.58

三、上级补助收入

医疗保险

29.81

四、其他收入

大病互助

 

 

生育保险

 

 

失业保险

 

 

工伤保险

 

 

其他缴费

 

 

职业年金

 

 

其他工资福利支出

 

 

住房公积金

44.71

 

 

2、对个人和家庭的补助

16.13

五、上年结转

离退休费

16.13

1、财政拨款结转

抚恤和生活补助

2、非税收入拨款结转

其他对个人和家庭的补助支出

3、上级补助收入结转

3、商品和服务支出

107.14

4、其他收入结转

公务费

107.14

 

交通费

 

职工福利费

 

其他商品和服务支出

 

二、项目支出

合  计

671.79

合  计

671.79

 资兴市人民政府办公室2020年部门预算公开表.xlsx

 

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