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关于资兴市2019年预算执行情况和2020年预算(草案)的报告

来源:自定义
日期: 2020年05月06日
作者:不详

市十七届人

五次会议文件

 

关于资兴市2019年预算执行情况和

2020年预算(草案)的报告

 

——2020年4月16日在市第十七届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长  周华健

 

各位代表:

    受市人民政府的委托,现将资兴市2019年预算执行情况和2020年预算(草案)报告如下,请予审查,并请各位市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会关键年,也是我市财政在困境中砥砺前进的一年,全市各级各部门在市委市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实中央、省、郴州市决策部署,紧紧围绕市委经济工作会议精神和目标,保持定力加油干,经济运行稳中有进,推动了我市经济高质量发展;财政工作在全面落实减税降费政策基础上,着力在挖潜力、补短板、防风险、争项目等方面下工夫,突出保工资、保运转、保基本民生、保重点工作,2019年财政预算执行情况较好。

(一)2019年预算收支执行情况

    1.一般公共预算

1)收入预算执行情况一般公共预算收入完成25.78亿元,为调整后预算的101%,同比(与上年完成数相比,下同)增长4.41%,税比为74.92%,比上年提高3.49个百分点。其中:上划税收完成9.07亿元,同比增长2.83%;地方财政收入完成16.71亿元,同比增长5.32%。地方财政收入中税收收入完成10.25亿元,同比增长16.26%;非税收入完成6.46亿元,同比下降8.35%(详见附件1)。

2)支出预算执行情况。一般公共预算支出完成42.54亿元,主要支出科目执行情况如下:一般公共服务3.24亿元,公共安全2.52亿元,教育5.52亿元,科学技术3769万元,文化体育与传媒3407万元,社会保障和就业4.86亿元,医疗卫生2.88亿元,节能环保2.81亿元,城乡社区事务5.45亿元,农林水事务6.29亿元。

3)税收返还及转移支付执行情况。2019年实现税收返还1.09亿元,转移支付补助收入16.76亿元,合计上级补助收入17.85亿元,较2018年决算数增加1.62亿元。

4)收支平衡情况。2019年地方财政收入完成16.71亿元,加:上级补助收入17.85亿元、上年结余结转收入1802万元、调入资金5.01亿元、地方政府一般债券收入4.63亿元(含外债2.38亿元),收入总量为44.38亿元;减去:一般公共预算支出42.54亿元、上解上级支出1.08亿元和地方政府债务还本支出7422万元,支出总量为44.36亿元,收支相抵,年终滚存结余222万元,实现财政收支平衡。

2.社会保险基金收支情况。全市社会保险基金收入完成6.58亿元,为预算的59.50%,其中:社会保险费收入3.47亿元,财政补贴收入2.70亿元(含上级1.68亿元,本级1.02亿元),社会保险基金支出完成6.70亿元,为预算的62.92%,当年收支结余-1141万元,年终滚存结余5.65亿元。影响2019年度社保基金预算执行的主要原因是:今年实行体制改革,企业职工基本养老保险基金上划省财政统筹管理(2019年收入3.77亿元,支出4.29亿元未在市级决算数中反映),工伤保险基金上划郴州统筹管理。

3.政府性基金收支情况。全市政府性基金预算收入完成10.96亿元,为预算的100%,上级基金补助收入0.89亿元,地方政府专项债券收入2.76亿元,上年结余153万元,收入总量为14.63亿元;减:支出完成9.29亿元,为调整后预算的116%,调出资金5.01亿元(调入公共预算),上解支出31万元,政府专项债务还本3320万元,支出总量为14.63万元;收支相抵后,实现结18万元。

4.国有资本经营收支情况。全市国有资本经营预算收入完成7888万元为调整后预算的58.43%,支出完成7888万元为调整后预算的58.43%收支相抵后,实现收支平衡。影响2019年度国有资本经营预算执行的主要原因是:平台公司预算增加注册资本1.1亿元,实际注资5000万元,影响预算收支。

5.政府债务情况。2019年,省财政厅批准我市(含开发区)地方政府债务限额为58.11亿元。到2019年末,全市政府债务余额为55.54亿元,其中一般债务45.77亿元、专项债务5.02亿元、外债4.75亿元。2019年,我市共向上级争取地方政府债券资金7.39亿元,其中新增地方政府债券1.51亿元,主要用于农村民生工程和公益性基础设施建设;新增政府外债2.38亿元,主要用于亚行贷款东江湖生态环境保护项目建设;新增专项债券2.43亿元,主要用于土地储备项目建设和污水处理;再融资债券1.07亿元,用于置换到期政府债券还本支出。

(二)市十七届人大三次会议以来的工作回顾

1.全面落实减税降费,加强财源建设和收入组织。2019年,国家启动新一轮大规模减税降费,按照党中央和国务院决策和部署,组织完成三轮减税降费宣传辅导,集中培训1007人次,发放资料3000余册;全年实施普惠政策同比上年度减收2.96亿元,减少地方财力1.2亿元,惠及广大百姓和企业。面对政策性减收的严峻形势,采取了一系列稳增长措施,一是充分发挥财政政策和资金的引导作用,培植财源,夯实税源基础。全年预算安排招商引资专项经费1000万元,全力支持招商引资工作;筹资推进州兰公路改(扩)建,配套基础设施带动佳泰矿业、旗滨玻璃产业循环发展和资源综合利用;加强旅游设施服务建设,收购回龙山景区,推动全域旅游发展;采取筑巢引凤”的办法促进产业升级,加快发展新兴产业,培植财源,支撑财政收入持续增长。二是强化征管,增加财政收入完善财税部门、园区、部门联动机制,强化手段,做到颗粒归仓确保应收尽收;完善实施综合治税,对征收难点,加强调度组织,精准施策,顺利实现了2019年财政收入目标。

2.全面服务改革发展,落实保障责任。认真落实三保”保障,切实增强财政保障责任一是调整支出结构,优先保障三保支出。面对严峻的财政形势,把保工资、保运转、保民生作为财政支出的重点,大力压缩一般性支出和项目支出,确保了人员工资按时足额发放,机构正常运转和基本民生支出需求。二是全力抓好重点支出。积极贯彻落实供给侧结构性改革补短板要求,加大政府预算统筹力度,不断优化财政支出结构,努力保障重点项目投入,加快推进基本公共服务均等化,进一步提高民生保障水平。三是从严控制一般性预算支出。牢固树立过紧日子思想,执行简朴从政各项规定,从严从紧控制三公经费支出,确保三公经费只减不增,降低行政运行成本。从严控制和压缩一般性支出,在年初预算压减5%的基础上,年度预算执行再压减一般性支出10%,回一般性支出1461.57万元统筹安排用于“三保”支出四是严格预算管理,增强预算约束力坚决摒弃办一件事申请一笔经费的做法,除特殊情况外,一律不追加预算。五是清理盘活财政存量资金。按照国务院相关要求,开展存量资金清理,共清理存量资金1626万元。

3.面聚焦民生,改善百姓福祉围绕我国社会主要矛盾变化,紧扣人民日益增长的美好生活需要,按照幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶目标,加大民生领域资金投入全市民生资金投入达33.69亿元,占一般公共预算支出的79.2%一是支持教育事业优先发展。全年投入教育资金4.96亿元,较好落实了城乡义务教育公用经费保障机制、普通高中和中等职业学校国家助学金、义务教育阶段寄宿生生活费补助、学前教育家庭经济困难学生生活补助等教育惠民政策,深入实施全面改薄工程,有效促进了全市办学条件改善和办学水平提高。二是大力推进卫生健康事业发展。全年安排医疗卫生与计划生育支出3.86亿元,继续支持重大公共卫生服务项目建设,健全基本公共卫生经费、城乡居民医疗保障、基层医疗机构运行财政保障机制,群众的卫生健康保障水平不断增强。三是着力筑牢社会保障底线。按照兜底线的要求,围绕全面建成覆盖全民、保障适度的目标,全年投入社会保障和就业支出4.59亿元,保障困难群众的基本生活,落实优抚对象补助,提高最低生活保障、特困人员救助供养标准筹措就业资金,安排创业贷款财政贴息,助力大众创业、万众创新对丧失劳动能力的建档立卡贫困人口进行社会保障托底。是积极推动平安资兴建设。按照司法体制改革要求,做好法检两院上划相关工作,足额保障公检法司经费支出,推进依法治市、维稳、禁毒、扫黑除恶、基层治安管理等工作有序开展。是积极支持乡村振兴,提升城乡人居环境行动。尽力筹措资金,推进城乡人居环境提升行动,全面实施“拆危拆旧”、环境整治,实施乡村振兴,建设美丽特色村镇,城乡人居环境明显改观切实加强保障,提高基层、村委会(社区)干部待遇等30余项保民生政策是深入推进生态文明建设。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,全年投入节能环保支出2.96亿元加强东江湖流域保护和治理,认真落实环保督察整改要求,推进生态环境质量体改善,实现绿色发展。

4.全力落实重点保障,推进脱贫攻坚。按照两不愁、三保障的要求,提高政治站位,多渠道筹集扶贫资金,全力保障脱贫攻坚实施精准扶贫让全市16910名建档立卡贫困人口同全一道进入全面小康社会。一是加大扶贫资金投入。全市投入扶贫资金4220万元,切实加快了贫攻坚进程。二是开展涉农资金整合。全年统筹整合涉农资金2.26亿元,支持三农发展的同时,围绕易地扶贫搬迁,做好资金保障为脱贫攻坚提供有力支撑。是强化扶贫资金监管。加强扶贫资金政策和管理使用监督检查,特别是加强了对整合和统筹安排的涉农资金的监管着力为脱贫攻坚保驾护航。是认真落实业扶贫政策。聚焦贫困对象、贫困村、扶贫开发工作重点,全面落实产业、就业、金融、健康、教育扶贫低保兜底扶贫等措施,提高脱贫质量。是落实惠农政策,增强群众的获得感。积极将党的支农惠民政策落到实处,全年发放惠农补贴资金2.36亿元,惠及8.71万户农户,助力建档立卡贫困人口脱贫致富。

5.全面加强风险管理,化解政府性债务。目前,我市财政处于爬坡过坎的艰难时期,各类财政困难累积加剧,牢固树立底线思维,把风险防范摆在更加突出的位置一是整章建制立规矩。建立债务风险管控实施意见具体方案应急预案建立考核体系,坚持常态化调度和监督,一月一调度一通报,雷打不动。二是严守底线控增量。守住不发生系统性区域性风险底线。将政府债务全部纳入预算管理,严控投资规模严管融资行为。三是务实精准化存量。通过“考、盘、转、缓”等措施,精准化解存量债务,超额完成年度隐性债务化解任务,化债成效显著四是开源节流强保障坚持开源节流双管齐下,为化解政府债务提供财力支撑抓实建设项目前期评审,完成496个政府投资项目的预算评审送审金额15.41亿元,定审金额12.25亿元,核减金额3.16亿元。政府性债务管理成效明显,2019年8月21日,在省委书记杜家毫主持召开的防范化解政府债务风险工作座谈会上,资兴市作为全省唯一一个县市区代表应邀出席会议并作了典型经验发言

6.全面加强财政管理,提升理财水平。2019年,财政管理重点改革取得突破。一是全面加强预算绩效管理。制定出台《资兴市专项工作经费预算绩效管理办法》《资兴市招商引资工作经费管理办法》《资兴市争资立项工作专项绩效考核办法》等制度文件,开展专项支出绩效评价,将评价结果与部门预算资金安排相结合,对专项资金进行认真清理规范,做到“花钱必问效,无效必问责”,通过推行零基预算和专项绩效评价,核减全市单位专项经费上报数据1.55亿元二是乡镇财政体制改革再出新举措。制定《资兴市人民政府关于调整资兴经济开发区财政管理体制的通知》和《关于调整乡镇财政管理体制的通知》,厘清开发区和乡镇(街道)财权事权,有效地调动了乡镇和园区抓财源建设的工作积极性。

总体看,我市财政运行总体平稳,但仍面临着不容回避的矛盾和问题:财政收入增长艰难本级财减少刚性支出增长迅猛,化债、脱贫、民生、供给侧结构性改革配套等刚性支出增长较快收支缺口逐年加大,隐性债务压力急速显现依法理财约束机制有待加强财政资金延伸监管面临较大压力。

二、2020年财政预算(草案)

(一)指导思想和编制原则

全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持底线思维统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,坚决打赢疫情防控阻击战三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,持续凝聚财政改革发展正能量,加强和改善民生,落实新发展理念,恢复经济社会发展。

根据2020年度全市经济社会发展目标,进一步科学配置细化预算,统筹财力保障疫情防控,实行绩效引导,提高预算效益牢固树立过紧日子的思想,优化结构,严格按照优先保工资、保运转、保基本民生和保重点的支出顺序安排预算,坚决守住财政管理“六条红线”,坚持量力而行,收支平衡。

(二)2020年预算安排情况

     按照上述指导思想和基本原则,综合考虑各方面因素,2020年财政收支预算草案安排如下:

1.一般公共预算

  (1)收入预算。全市一般公共预算收入增长4%左右,达到26.88亿元以上,税比为76.84%,比上年提高1.92个百分点。地方财政收入增长4%左右,达到17.38亿元以上(详见附件1)

2)可用财力预算。全市地方可用财力35.66亿元,其中:专项财力17.47亿元,综合财力18.19亿元。专项财力是指规定了特定用途,必须按规定用途使用的财力。综合财力是指可综合分配用于保工资保运转及保重点支出的财力,包括:税收收入5.39亿元,非税收2.93亿元(含国有资源有偿使用收入2亿元,教育费附加和地方教育费附加6142万元),上级补助收入4.82亿元,从土地基金收入调入5亿元,从国有资本经营收入调入8381万元;减上解上级支出7928万元后,实现综合财力18.19亿元。

3)支出预算。2020年,一般公共预算支出安排35.66亿元,主要支出项目:一般公共服务3.21亿元,公共安全1.72亿元,教育5.49亿元,科学技术607万元,文化体育与传媒3047万元,社会保障和就业4.82亿元,医疗卫生2.75亿元,节能环保1925万元,城乡社区事务5.45亿元,农林水事务3.47亿元(其中安排和整合资金安排精准扶贫资金9275万元,乡村振兴1816万元,生态公益林补偿资金1000万元,“一事一议”奖补资金1000万元,农村危房改造资金1000万元)(详见附件2)。

4)预算收支平衡。全市当年地方财政收入17.38亿元,上级补助收入13.24亿元,调入资金5.84亿元,一般公共预算支出35.44亿元,上解上级支出7928万元。收支相抵,努力实现财政预算收支平衡。

2.社会保险基金预算。全市社会保险基金收入安排7.17亿元,其中:社会保险费收入3.12亿元,财政补贴收入4.01亿元(含上级1.82亿元,本级1.99亿元),利息收入435万元;社会保险基金支出安排7.09亿元,预计当年收支结余816万元,年终滚存结余5.74亿元(详见附件3)。   

    3.政府性基金预算。2020年政府性基金收入安排8.26亿元,其中:国有土地使用权出让收入8亿元、污水处理费1400万元、城市基础设施配套费1200万元;上级补助收入8593万元;上年结余18万元。

政府性基金支出安排城乡社区支出4.12亿元,调出资金5亿元,上解支出17万元。收支相抵后,预计实现结余18万元(详见附件4)

4.国有资本经营预算。2020年国有资本经营预算收入安排4亿元,其中:国企国有股权利润收入5881万元,国有资产处置收3000万元,企业上缴国有资本经营收入3.11亿元。国有资本经营预算支出安排4亿元,其中:国有资本经营成本支出安排500万元,国有企业资本注入3.11亿元,上缴一般公共预算8381万元(详见附件5)

(三)2020年的主要工作安排         

1.抓实抓细疫情防控工作,全力支持打赢疫情防控阻击战。强化工作措施,统筹推进疫情防控和经济社会发展,加强财政保障,为疫情防控和支持经济发展提供财力支撑。一是落实精准防控措施,全力保障疫情防控资金供给。毫不松懈做好疫情防控各项工作,进一步明确疫情防控财政保障政策,切实维护人民群众身体健康和生命安全。财政先行保障开展疫情防控、应急处置、医疗救治所需经费,并做好经费使用的监督管理工作。对疫情经费需求,财政按照急事急办、特事特办的原则,采取“先预拨、后清算”方式,开通资金拨付绿色通道予以足额拨付,为疫情防控提供有力支撑。二是充分运用政策支持,统筹推进经济社会发展。疫情对全市经济发展带来巨大不利影响,需发挥财政政策的积极作用,围绕企业复工复产,落实《资兴市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业复工复产的十条政策措施》等相关政策,有针对性的采取措施,通过优服务、降成本、扩需求等方式,帮助困难企业渡过难关,统筹推进经济社会发展。三是以更加负责任的态度做好“三保”工作。统筹处理好疫情防控和“保工资、保运转、保民生”的关系,压实责任,落实好“三保”支出工作,确保财政基本保障有力、有序。

2.推进减税降费,进一步抓好财政收支。在贯彻落实好国家减税降费政策的基础上,积极应对财政运行压力,依法组织收入,保持财政平稳运行。一是多措并举、努力促进经济发展。充分发挥财政政策的调控功能和财政资金的杠杆作用,大力推进产业项目建设及招商引资工作开展,支持重大项目引进和建设。综合运用财政贴息、以奖代补等方式,大力支持企业融资担保服务体系建设。调整财政性存款分配方法等举措,引导金融行业加大对地方经济的支持力度,从根本上解决企业融资难、融资贵问题。二是强化预算执行约束。要拧紧预算水龙头,决不能以支定收,坚持“先预算、后支出,无预算、不支出”,严禁无预算、超预算拨款,严禁“三保”资金用于偿债或建设项目,防止为平衡预算违规列支暂付款。三是拓宽资金渠道,弥补财力缺口。认真清理各部门单位财政存量资金,及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金,统筹用于重点支出。主动支持争取专项转移支付,加强与中、省、郴有关部门的沟通衔接,围绕民生、乡村振兴、节能环保与生态建设等重点领域申报项目,形成争资合力。重点挖掘土地潜力,围绕预算目标,采取过硬措施,实现全年8亿元的基金收入,清理盘活国有资产,按照分类处置的原则,将国有资产转变为资本或资金,筹集资金以保预算平衡。

3.突出民生根本,进一步完善社会保障。继续实施好民生工程,在资金保障、项目实施、运营维护、绩效评价等方面压实责任,不断提高民生工程效益。一是严格按照国家保障标准和范围,落实民生保障责任。加快完善重大疫情防控体制机制,进一步优化医疗卫生投入,支持防控能力和队伍建设。认真做好城乡居民养老医疗保障工作,确保义务教育、贫困救助、乡村振兴发展需要,完善乡镇、村级集体基本财力保障机制,增强财政保障能力。二是优化支出结构,增强民生保障能力。切实压减一般性支出规模,控制财政供养人员,降低运行成本,腾出资金保障民生支出。

4.助力攻坚战役,进一步加强财政支持。坚持有保有压,集中财力保障脱贫攻坚、污染防治和化解政府债务等重点领域支出。一是切实加强政府债务管理。严格控制新增债务,加强隐性债务监控和管理,做好专项债券发行工作。明确债务主体,按照分类处理、多措并举的原则,积极筹措资金及时清偿到期债务。二是节约财政支出,全力保障脱贫攻坚。全面加强各类扶贫资金管理,推进财政扶贫资金精准高效使用。增加对产业扶贫、乡村振兴、教育健康扶助、社保兜底等关键环节的投入,确保脱贫目标顺利实现。三是坚决打好污染防治攻坚战。集中财力支持蓝天、碧水、净土三大保卫战,聚焦重点领域和薄弱环节,整合好财政专项资金,妥善解决环境污染问题,加强环境综合整治、污染防治、减排及垃圾处理,改善生态环境,全面推进生态魅力、宜居宜业建设。

5.细化财政管理,进一步提升预算绩效。统筹兼顾,持续深化财税改革着力推进财税改革向更深、更细、更实的阶段迈进。一是落实全面实施预算绩效管理。推动绩效评价提质扩围,注重绩效评价结果运用。是深入推进财政信息公开持续推进预决算公开,提高预算透明度,接受社会监督,打造阳光财政。是切实加强财政资金监管。大支农资金、扶贫资金、债券资金、政府投资跟踪检查,以及会计信息质量公开监督对存在问题,及时提出整改意见,并对整改落实情况进行跟踪问效同时,自觉接受审计、人大和上级机关对财政资金管理使用的监督

各位代表,当前疫情对财政经济影响开始显现,减税降费力度持续加大,防范和化解政府债务任务繁重,民本民生支出继续扩张,财政收支矛盾异常突出,财政部门将切实提高政治站位,坚持在疫情防控中加快推进生活生产秩序的全面恢复,抓紧解决复工复产面临的困难和问题,进一步破解财政难题,加快财政发展,力争把疫情造成的损失降到最低限度,确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务,让更多的财政发展成果更好地惠及人民群众。

附件:1.资兴市2020年一般公共预算收入明细表

 2.资兴市2020年一般公共预算支出明细表

 3.资兴市2020年社会保障基金收支预算表

      4.资兴市2020年政府性基金收支预算表

      5.资兴市2020年国有资本经营预算明细表

           6.部分专业名词术语解释

     预算报告附表.doc

    (有红头)资办字5号2020年脱贫攻坚工作实施方案.doc

    (有红头)资办字6号资兴市2020年精准扶贫帮扶奖励办法(3.7).doc