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资兴市东江库区管理局2022年部门预算、绩效公开

来源:自定义
日期: 2021年11月19日
作者:不详

目   录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

(七)专户开设情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、​ 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、​ 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、​ 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、​ 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、​ 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、​ 一般公共预算“三公”经费支出表

15、​ 政府性基金预算支出表

16、​ 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、​ 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、​ 国有资本经营预算表

19、​ 专户管理资金预算支出表

20、​ 专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻党和国家及省、郴州市移民工作法规、方针、政策,在市委、市政府领导下,研究拟定全市移民工作的规划和政策,积极争取中央、省、郴州市有关移民政策的到位和资金的落实;

2、负责实施移民安置 ,优化移民安置出路,处理移民安置纠纷,做好移民政治思想和信访接待工作,保持库区移民的稳定,组织移民生产开发和水、电、路等基础设施建设,指导、协调库区各项建设和社会事业发展;

3、组织指导库区资源开发和兴办移民企业,拓展移民就业门路;

4、申报移民生产开发项目和移民基础设施建设计划,认真贯彻执行移民经费专款专用原则,管理、使用好移民专项资金,保障移民经费发挥效益;

5、为移民经济产业提供产前、产中、产后服务,负责移民的科技培训及完全市委、市政府交办的其他事项等。

(二)机构设置

资兴市东江库区管理局是全额拨款单位。核定编制数35名,其中全额编制35名。该单位部门预算实有人员90人,其中在职人员32人,离休人员0人,退休人员58人。

资兴市东江库区管理局和资兴市库区移民事务中心合署办公。内设办公室、政工科、计划财务科、生产建设科、安置科5个职能科室,下设浙水电站、果茶研究所等6个二级事业单位。局机关现有在职干部职工32人。

二、部门预算单位构成

我部门无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为资兴市东江库区管理局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数769.92万元,其中,一般公共预算拨款769.92万元(经费拨款769.92万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年789.28万元减少19.36万元,主要原因是因为人员减少。

(二)支出预算。2022年年初预算数769.92万元,其中,一般公共服务支出769.92万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出较去年789.28万元减少19.36万元,主要原因是减少了人员,各项经费相应减少。

四、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出769.92万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2022年年初预算数为392.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

1、工资福利支出322.77万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2、对个人和家庭的补助支出31.38万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3、商品和服务支出38.77万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出。2022年年初预算数为377万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:移民项目管理经费377万元

五、政府性基金预算情况

2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为38.77万元。比2021年预算41.40减少2.63万元,下降6.35%,主要原因是:人员减少,经费减少

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为22万元,其中:公务接待费22万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。本年“三公”经费预算较上年23万元减少1万元。主要原因是因为严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格控制接待规格、接待标准、陪同人数。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2万元,拟召开全市移民工作会议、黄龙病防控等会议,人数约200人次,含资料费、会议伙食费等,主要包含传达上级精神、移民工作部署和黄龙病防控等内容;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算(含政府购买服务)总额为0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

1、车辆占用使用情况。我部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、大型设备占用使用情况。我部门共有单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

3、房屋占用使用情况。我部门有办公用房550平方米,业务用房8686.5平方米,合计房屋面积9236.5平方米。

4、新增资产配置情况。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;新增配备单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为769.92万元,其中,基本支出392.92万元,项目支出377万元,具体绩效目标详见公开表。

七)专户开设情况:截至2021年12月底,本部门未开设专户

七、名词解释

1、机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分  2022年部门预算公开表

资兴市东江库区管理局2022年部门预算公开表.xlsx