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中共资兴市委机构编制委员会办公室2022年部门预算、绩效目标公开

来源:自定义
日期: 2021年11月19日
作者:不详

      

 

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算情况

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

一般性支出情况

)政府采购情况

)国有资产占用使用及新增资产配置情况

预算绩效目标说明

专户开设情况

、名词解释

 

第二部分  2022年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分   2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

)职能职责

(一)职能职责

贯彻执行中央和省、郴州市有关行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,以及省委、郴州市委、资兴市委有关决策部署和规定;起草机构编制管理的规范性文件;统一管理全市各级党政机关(含市委各工作机关、市政府各工作部门,市人大、市政协、市监委机关,市级各民主党派、群团组织机关和乡镇(街道)机关,下同)和事业单位的机构编制工作; 研究拟订全市行政管理体制改革有关方案、党政机构改革总体方案并组织实施;审核乡镇(街道)、市直各党政机关机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制改革有关工作和党政机构改革工作; 拟订全市事业单位管理体制改革有关方案、事业单位机构改革总体方案并组织实施;审核全市各级事业单位机构 改革方案;指导、协调全市各级事业单位机构改革工作; 研究提出全市各级党政机关职能配置和职责调整的意见,协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与乡镇(街道)之间的事权划分和职责分工;审核市直部门、乡镇(街道)权力清单;审核全市各级党政机关的机构设置、人员编制、领导职数,拟订行政编制分配方案;审定市直党政机关的内设机构、派出机构设置、调整及其内设机构、派出机构领导职数; 审核全市各级事业单位的机构设置、人员编制、领导职数;审定科级事业单位的内设机构、派出机构设置、调整及其内设机构、派出机构领导职数,审定股级事业单位领导职数;制定全市事业单位机构编制标准;指导、协调各级事业单位机构编制管理工作;负责行政性临时机构和非常设机构的审核、调整、备案和注销工作;组织、指导全市党政机关、事业单位机构编制实名制管理,负责实名制管理信息系统的推行和管理工作;负责全市各级党政机关、事业单位空编使用核准和人员出入编登记管理工作;建立和推行机构编制管理与财政预算、干部人事管理的配合制约机制,组织机构编制核查工作;负责全市机构编制统计工作;贯彻执行国家、省、郴州市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟订全市事业单位登记管理实施细则并组织实施;依法对全市事业单位进行登记管理;负责全市党政机关、事业单位统一社会信用代码赋码工作;监督检查全市各级党政机关、事业单位贯彻执行机构编制政策法规、纪律和机构改革方案情况,会同相关部门查处机构编制违规违纪问题;负责全市党政机关、事业单位网上名称管理工作;完成市委以及市委机构编制委员会交办的其他任务。

(二)机构设置

中共资兴市委机构编制委员会办公室是全额拨款单位,根据编委核定,编制数共12名,其中行政编制数8名,事业编制数3名,工勤人员1名,现有在职在岗在编职工11名,离退休5名。

内设机构:分别是综合室、机构编制管理股、机构编制监督股(实名制管理股)、事业单位登记管理股。

二、部门预算单位构成

我部门无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为中共资兴市委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年初预算130.7万元,其中,一般公共预算拨款130.7万元(经费拨款130.7万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加0万元,主要原因是......  

(二)支出预算。2022年年初预算数130.7万元,其中,一般公共服务支出130.7万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出130.7万元,具体安排情况如下:

)基本支出。2022年年初预算数为120.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

1、工资福利支出104.21万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2、对个人和家庭补助支出2.65万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3、商品和服务支出13.84万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出。2022年年初预算数为10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目支出情况详见公开表。

五、政府性基金预算情况

2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为13.84万元,比年预算增加0万元。

(二)“三公”经费预算2022年本部门“三公”经费预算数1.5万元,其中:公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元因公出国(境)费0万元。“三公”经费预算与年持平。

(三)一般性支出情况

2022年本部门既没有会议费、培训费支出计划,也没有节庆、晚会、论坛、赛事活动支出计划、经费预算0万元。

政府采购情况2022年本部门政府采购预算(含政府购买服务)总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

1、车辆占用使用情况。我部门共有车辆0,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、大型设备占用使用情况。我部门共有单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

3、房屋占用使用情况。我部门有办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4、新增资产配置情况。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0新增配备单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为130.7万元,其中,基本支出120.7万元,项目支出10万元,具体绩效目标详见公开表。

(七)专户开设情况:

截至2021年12月底,本部门共开设专户0个。

、名词解释

1机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 


第二部分   2022年部门预算公开表

2022年中共资兴市委机构编制委员会办公室部门预算公开表.xlsx