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资兴市兴宁镇人民政府2022年部门预算、绩效目标公开

来源:自定义
日期: 2021年11月19日
作者:不详

     

 

  第一部分  2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算情况

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (一般性支出情况

  ()政府采购情况

  ()国有资产占用使用及新增资产配置情况

  (预算绩效目标说明

  (专户开设情况

  七、名词解释

 

  第二部分      2022部门预算公开表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算表

  19、专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、其他项目支出绩效目标表

  22部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分     2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

)职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

    3、负责辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    6、完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

资兴市兴宁镇人民政府是全额拨款单位,根据编委核定,编制数共115名,其中行政编制数52名,事业编制数61名,工勤人员2名,现有在职在岗在编职工99名,离退休67名。

内设机构:分别是党政办、党建办、经济和社会发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、应急事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。派出机构:财政所、司法所、自然资源所。

二、部门预算单位构成

我部门无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为资兴市兴宁镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年初预算1727.67万元,其中,一般公共预算拨款1727.67万元(经费拨款1727.67万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加46.19万元,主要原因是干部乡镇补贴增加。

(二)支出预算。2022年初预算数1727.67万元,其中,一般公共服务支出1188.61万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出539.06万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出较去年增加46.19万元,主要原因是干部乡镇补贴增加。

四、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出1727.67万元,具体安排情况如下:

)基本支出。2022年初预算数为1119.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

1工资福利支出908.97万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2对个人和家庭补助支出40.56万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3商品和服务支出170.08万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出。2022年初预算数为608.06万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目支出情况详见公开表。

五、政府性基金预算情况

2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为170.08万元,年预算增加0.13万元,上升0.08%主要原因是:人员异动导致经费有所变化。

(二)“三公”经费预算2022本部门“三公”经费预算数62万元,其中:公务接待费42.5万元,公务用车购置及运行费19.5万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费19.5万元因公出国(境)费0万元。年“三公”经费预算较上年减少支出1万元。主要原因是严格落实中央八项规定,厉行节约 

(三)一般性支出情况

2022年本部门既没有会议费、培训费支出计划,也没有节庆、晚会、论坛、赛事活动支出计划、经费预算0万元。

政府采购情况2022年本部门政府采购预算(含政府购买服务)总额0元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

1车辆占用使用情况。我部门共有车辆3,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2大型设备占用使用情况。我部门共有单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

3房屋占用使用情况。我部门有办公用房4338.05平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4、新增资产配置情况。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0新增配备单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1727.67万元,其中,基本支出1119.61万元,项目支出608.06万元,具体绩效目标详见公开表。

(七)专户开设情况:

截至202112月底,本部门共开设专户1个,主要用于收取农民个人新型农村合作医疗参合款。

、名词解释

1机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分   2022年部门预算公开表

  2022年资兴市兴宁镇人民政府部门预算公开表.xlsx