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资兴市供销合作联社2022年部门预算、绩效目标公开

来源:自定义
日期: 2021年11月19日
作者:不详

        

     

 

 第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算情况

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

一般性支出情况

)政府采购情况

)国有资产占用使用及新增资产配置情况

预算绩效目标说明

专户开设情况

、名词解释

 

第二部分      2022部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分     2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

)职能职责

1 贯彻执行上级部门有关农村经济工作的方针、政策、法规,研究提出有关的政策建议。

2、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案;指导全市供销合作社的改革和发展,并组织市供销社所属单位具体实施。

3、根据市人民政府授权,指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

4、指导全市供销合作社开拓农村市场,推动全市供销合作社组织农民进市场,促进城乡物资交流,发展农业产业化经营;为农业、农村、农民提供综合服务,建立和完善服务体系。

5、围绕农业、农村、农民组织以农产品加工为主的社办工业体系建设;指导供销社系统的科技和推广工作,推进科兴社。

6、指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。

7、研究制定全市供销系统人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值;制定和完善本系统安全保卫工作制度。

8、指导本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工的教育培训工作。

      9、承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

(二)机构设置

资兴市供销合作联社是全额拨款单位,根据编委核定,编制数共12名,其中行政编制数12名,事业编制数0名,工勤人员0名,现有在职在岗在编职工12名,离退休29名。

内设机构:分别是办公室、政工保卫股、计划财务物业股、业务股、监审室五个股室。 

二、部门预算单位构成

我部门无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为资兴市供销合作联社本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年初预算355.87万元,其中,一般公共预算拨款157.91万元(经费拨款157.91万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入197.96万元。收入较去年增加52.89万元,主要原因是社有资产经营租赁收入增加。

(二)支出预算。2022年初预算数355.87万元,其中,一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出355.87万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出较去年增加52.89万元,主要原因是供销综合改革经费增加及乡村振兴工作经费增加。


四、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出157.91万元,具体安排情况如下:

)基本支出。2022年初预算数为157.91万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

1工资福利支出123.63万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2对个人和家庭补助支出18.46万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3商品和服务支出15.82万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出。2022年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目支出情况详见公开表。

五、政府性基金预算情况

2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为15.82万元,年预算减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费预算2022本部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元因公出国(境)费0万元。年“三公”经费预算较上年减少支出0.7万元。主要原因是因为严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格控制接待规格、接待标准、陪同人数。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费0万元、培训费0万元。没有节庆、晚会、论坛、赛事活动支出计划、经费预算0万元。

政府采购情况2022年本部门政府采购预算(含政府购买服务)总额0元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

1车辆占用使用情况。我部门共有车辆0,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2大型设备占用使用情况。我部门共有单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

3房屋占用使用情况。我部门有办公用房250.8平方米,业务用房0平方米,其他用房6153.36平方米。

4、新增资产配置情况。2022年拟新增配置公务用车0 辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0新增配备单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为355.87万元,其中,基本支出355.87万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见公开表。

(七)专户开设情况:

截至202112月底,本部门共开设专户0个。

、名词解释

1机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

第二部分   2022年部门预算公开表

部门预算公开表.xlsx