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资兴市商务局2022年部门预算、绩效目标公开

来源:自定义
日期: 2021年11月19日
作者:不详

目      录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

(七)专户开设情况

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策;研究拟订我市国内外贸易、招商引资、承担产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规划、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务、社区商业和商贸中小企业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、促进城乡市场发展,引导国内外资金投向市场体系建设,指导和规范大宗产品批发市场和城市商业网点规划布局,组织实施农村现代流通网络工程,推进商业体系建设和农村市场体系建设。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;指导商贸企业营销,规范交易行为;推动商贸领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录管理,促进外贸增长方式转变;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7、促进服务贸易发展,推动服务外包平台建设,指导、协调服务出口、服务外包工作。

8、组织、指导、协调我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作,牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作。

9、指导、协调全市招商引资和承接产业转移工作,依法按权限核准或报批外商投资企业的设立及变更事项和重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;组织、协调、指导投资促进工作,规范招商引资活动;指导资兴经济开发区的有关工作。

10、依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和市内人员出境就业;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法报批市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

11、协调管理全市承担的对外援助项目;协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

12、承担会展业促进有关工作,按照有关规定实施在资兴境内举办对外经济技术展览会的管理工作。

13、承担全市商务系统统计及其信息发布工作,提供商务政策法规和信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

14、负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理。

(二)机构设置

资兴市商务局是全额拨款单位,根据编委核定,编制数共22名,其中行政编制数13名,事业编制数8名,工勤人员1名,现有在职在岗在编职工24名,离退休37名。

内设机构:资兴市商务局下辖7个内设股室(办公室、政策法规股、商贸流通和电子商务股、市场管理股、外经外贸股、投资管理股、人事股)、1个二级事业单位(资兴市投资促进事务中心)。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为资兴市商务局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2022年年初预算数236.65万元,其中,一般公共预算拨款236.65万元(经费拨款236.65万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少12.45万元,主要原因是因为在职人员异动减少一人及第十三个月工资按基本工资预算,与去年全额工资预算相比经费减少。

(二)支出预算。2022年年初预算数236.65万元,其中,一般公共服务支出236.65万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出较去年减少12.45万元,主要原因是因为在职人员异动减少一人及第十三个月工资按基本工资预算,与去年全额工资预算相比经费减少。

四、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出236.65万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2022年年初预算数为236.65万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

1、工资福利支出188.49万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2、对个人和家庭的补助支出21.44万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3、商品和服务支出26.72万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出。2022年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算情况

2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为26.72万元,比上年预算减少0.28万元,下降1%,主要原因是:在职人员异动减少一人,人员减少导致经费减少。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为2.45万元,其中:公务接待费1.54万元,公务用车购置及运行费0.91万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.91万元),因公出国(境)费0万元。与2021年“三公”经费预算相比:公务接待经费较上年减少0.66万元,主要原因是严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格控制接待规格、接待标准、陪同人数。公务用车运行维护经费较上年减少0.39万元,主要原因是全市公务用车管理改革后,我单位严格执行市委市政府关于加强公务派车用车管理的各项规定,对因公用车进行规范管理,确需用车的,须按规定程序进行申请和审批。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算.3万元,拟召开招商引资洽谈、考核指标情况研究、安全生产等会议,人数约80人次,主要包含传达上级有关精神、业务学习、工作安排等内容;培训费预算0万元,未计划培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算(含政府购买服务)总额为0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

1、车辆占用使用情况。我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,无一般执法执勤用车,无特种专业技术用车、其他用车。

2、大型设备占用使用情况。我部门无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

3、房屋占用使用情况。我部门有办公用房1051平方米,无业务用房,无其他用房。

4、新增资产配置情况。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;新增配备单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为236.65万元,其中,基本支出236.65万元,项目支出0万元。

(七)专户开设情况:

截至2021年12月底,本部门共开设专户0个。

七、名词解释

1、机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分   2022年部门预算公开表

2022年资兴市商务局部门预算公开表.xlsx