当前位置: 首页 > 政务公开 > 专题报道 > 市政府信息公开要点栏目 > 财政资金 > 各单位部门预决算 > 预算

资兴市教育局2022年部门预算、绩效目标公开

来源:自定义
日期: 2021年11月19日
作者:朱映辉

      

 

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算情况

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

一般性支出情况

)政府采购情况

)国有资产占用使用及新增资产配置情况

预算绩效目标说明

专户开设情况

、名词解释

 

第二部分  2022年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分   2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

)职能职责

1)贯彻落实党的教育方针以及国家、省有关教育的法律、法规、规章和政策,起草教育规范性文件并监督执行;拟订全市教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

2)负责各级各类教育的统筹规划与协调管理,会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析与发布。

3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;组织执行基础教育教学基本要求和教学基本条件,全面实施素质教育。

4)统筹组织成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

5)统筹管理本部门教育经费;参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况;按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款;指导、管理全市资助经济困难学生工作;组织、指导教育系统内部审计工作。

6)指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

7)主管全市教师工作。统筹规划学校教师与管理人员的队伍建设,组织、指导教师资格制度实施、教育表彰奖励、教师继续教育、教师综合素质与工作绩效考核等工作;会同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准与教师职务评聘工作。

8)指导全市教育教学研究、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学等工作。

9)组织、指导全市教育督导工作。

10)承办市委、市政府交办的其他事项。

 (二)机构设置

资兴市教育局是全额拨款单位,根据编委核定,编制数共66名,其中行政编制数12名,事业编制数52名,工勤人员2名,现有在职在岗在编职工63名,离退休57名。

内设机构:分别是办公室、财务建设股、基础教育股、党委办、工会、职成股、安管股等7个内设股室,教育技术装备站、招生考试中心、学生资助中心等3个二级事业单位。

二、部门预算单位构成

我部门无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为资兴市教育局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年初预算19108.18万元,其中,一般公共预算拨款19108.18万元(经费拨款17108.18万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2000万元)政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加5953.61万元,主要原因是全市学校的公用经费和项目经费纳入本局进行预算。  

(二)支出预算。2022年年初预算数19108.18万元,其中,一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出18966.33万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出83.82万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出58.03万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出较去年增加5953.61万元,主要原因是全市学校的公用经费和项目经费纳入本局进行预算。

四、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出19108.18万元,具体安排情况如下:

)基本支出。2022年年初预算数为751.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

1、工资福利支出699.93万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2、对个人和家庭补助支出0万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3、商品和服务支出51.14万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出。2022年年初预算数为18357.11万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目支出情况详见公开表。

五、政府性基金预算情况

2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为51.14万元。年预算减少9.94万元,下降16.3%,主要原因是:厉行节约,压减经费支出所致。

(二)“三公”经费预算2022年本部门“三公”经费预算数6.5万元,其中:公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费3万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元因公出国(境)费0万元。“三公”经费预算较上年减少支出11.5万元,(公务用车购置及运行费减少11万元,公务接待费减少0.5万元主要原因是公务用车购置及运行费大幅压减和公务接待费减少所致。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元,拟召开教育系统县管校聘推进会等会议,人数700多人次,主要包含传达各项文件精神等内容;培训费预算1万元,拟开展信息技术2.0等培训,人数约3000人次,主要内容为信息化能力提升等;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

政府采购情况2022年本部门政府采购预算(含政府购买服务)总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

1、车辆占用使用情况。我部门共有车辆0,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、大型设备占用使用情况。我部门共有单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

3、房屋占用使用情况。我部门有办公用房1845平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4、新增资产配置情况。2022年拟新增配置公务用车0 辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0新增配备单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为19108.18万元,其中,基本支出751.07万元,项目支出18357.11万元,具体绩效目标详见公开表。

(七)专户开设情况:

截至2021年12月底,本部门共开设专户0个。

、名词解释

1机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分   2022年部门预算公开表

2022年教育局部门预算公开表.xlsx