当前位置: 首页 > 政务公开 > 专题报道 > 市政府信息公开要点栏目 > 财政资金 > 各单位部门预决算 > 预算

中共资兴市委组织部2022年部门预算、绩效目标公开

来源:自定义
日期: 2021年11月19日
作者:不详

     

 

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

(七)专户开设情况

七、名词解释

 

第二部分      2022年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分     2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

主要负责研究和指导党组织建设、党员队伍建设工作,对全市基层党建工作进行综合协调、检查督促和考核等工作;负责干部队伍建设的宏观管理,提出加强干部队伍建设宏观指导的意见和建议等;负责干部的考察、任免、退(离)休审批手续的办理,承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导等;负责干部监督工作的宏观指导、组织工作和干部工作的督促检查;负责对乡(科)级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,组织、指导、协调全市科级以上行政事业单位主要负责人离任、任期经济责任审计工作等;负责全市人才队伍建设宏观管理的政策研究和协调指导工作;配合市委有关部门抓好全市领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党委(党组)中心组学习的督促检查和指导工作等。

(二)机构设置

中共资兴市委组织部全额拨款单位。核定编制数30名,其中全额编制30名,差额编制0名,自收自支0名。该单位部门预算实有人员41人,其中在职人员25人,退休人员16人。

内设机构:分别是办公室、干部室、人才办、干部监督室、研究室、组织室、直属工委、干部信息室、公务员办、老干办。

二、部门预算单位构成

我部门无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为中共资兴市委组织部本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算263.07万元,其中,一般公共预算拨款263.07万元(经费拨款263.07万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少131.31万元,主要原因一是由于在职人员减少1人以及政策性调减等因素,导致人员经费预算收入减少30.31万元;二是由于专项经费111万元尚未预算。 

(二)支出预算。2022年年初预算数263.07万元,其中,一般公共服务支出195.81万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出49.14万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出18.12万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出较去年减少131.31万元,主要原因一是由于在职人员减少1人以及政策性调减等因素,导致人员经费支出预算减少30.31万元;二是由于专项经费111万元尚未预算,支出相应减少111万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出263.07万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2022年年初预算数为263.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

1、工资福利支出217.55万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2、对个人和家庭的补助支出8.52万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3、商品和服务支出37万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出。2022年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目支出情况详见公开表。

五、政府性基金预算情况

2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为37万元,比上年预算减少1.2万元,下降3.14%,主要原因是:由于人员减少1人以及人员职务变动,导致交通补贴减少。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数4万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。本年“三公”经费预算与上年持平。主要原因2022年人才工作、单位绩效评估等工作任务繁重,加班用工作餐将会比较多。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算1万元,拟召开全市领导干部大会、党建述职等会议,人数约1000人次,主要包含领导干部测评、考核、晋升以及党建述职等内容。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算(含政府购买服务)总额为0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

1、车辆占用使用情况。我部门无车辆。

2大型设备占用使用情况。我部门共有单价50万元以上的通用设备0台。

3、房屋占用使用情况。截止20211231日,我单位使用的机关事务服务中心房屋面积545.1平方米。

4、新增资产配置情况。2022年拟新增配置公务用车0 辆;新增配备单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为263.07万元,其中,基本支出263.07万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见公开表。

(七)专户开设情况:

截至202112月底,本部门未开设专户。

七、名词解释

1、机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分   2022年部门预算公开表


部门预算公开表(102001)中共资兴市委组织部.xlsx