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资兴市畜牧水产事务中心2022年部门预算、绩效目标公开

来源:自定义
日期: 2021年11月19日
作者:不详

目录

 

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)绩效目标设置情况

(七)财政专户开设情况

七、名词解释

 

第二部分  2022年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

                  第一部分  2022年部门预算说明


一、部门基本概况

)职能职责

1.参与拟订全市养殖业中长期发展规划和年度计划,提出全市养殖业发展政策建议,引导产业结构合理调整和资源合理配置;预测并发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息,指导行业信息网络建设。

2.负责组织实施地方畜禽、水产品种资源保护、开发利用和品种改良工作。

3.承担动物疫情监测、报告、调查、分析和评估;负责组织动物疫病的预防、控制与扑灭;负责全市动物防疫物资供应和应急物资储备工作。

4.负责全市养殖业科技推广工作,组织重大科研和科技推广;指导养殖业技术推广体系建设;负责行业的重点建设、技术改造和技术引进,参与利用外资项目的审查、申报和验收;指导本行业社会团体为养殖业经济发展服务。

5.按照权限管理养殖业专项资金,提出专项资金安排计划。

6.完成市委、市政府、市农业农村局交办的其他任务。

(二)机构设置

资兴市畜牧水产事务中心是全额拨款单位,根据编委核定,编制数共24名,其中行政编制数0名,事业编制数24名,工勤人员0名,现有在职在岗在编职工19名,离退休19名。

内设机构:设立了5个股室,均为正股级,分别是办公室、畜牧技术推广股、水产技术推广股、动物疫病预防控制股、财务股(人事股)。

二、部门预算单位构成

我部门无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为资兴市畜牧水产事务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年初预算数658.84万元,其中,一般公共预算拨款658.84万元(经费拨款658.84万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加388.29万元,主要原因是增加了项目资金预算数454 万元。

(二)支出预算。2022年年初预算数658.84万元,其中,农林水支出658.84万元。支出较去年增加388.29万元,主要原因是增加了项目资金预算数454 万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出658.84万元,具体安排情况如下:

)基本支出。2022年年初预算数为204.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

1、工资福利支出178.99万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2、对个人和家庭补助支出10.19万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3、商品和服务支出15.66万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出。2022年年初预算数为454万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目支出情况详见公开表。

五、政府性基金预算情况

2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为15.66万元,比年预算减少0.42万元,下降2.61%,主要原因是我单位严格认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约,严格控制支出。

(二)“三公”经费预算2022年本部门“三公”经费预算数为3万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元因公出国(境)费0万元。年“三公”经费预算较上年减少2.6万元。主要原因是我单位严格认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约,严格控制接待标准,减少支出。

(三)一般性支出情况

2022年本部门既没有会议费、培训费支出计划,也没有节庆、晚会、论坛、赛事活动支出计划、经费预算0万元

政府采购情况2022年本部门政府采购预算(含政府购买服务)总额为0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

1、车辆占用使用情况。我部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、大型设备占用使用情况。我部门共有单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

3、房屋占用使用情况。我部门有办公用房3443平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4、新增资产配置情况。2022年拟新增配置公务用车0 辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0新增配备单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为658.84万元,其中,基本支出204.84万元,项目支出454万元,具体绩效目标详见公开表。

(七)财政专户开设情况:截至2021年12月底,本部门共开设财政专户0个。

、名词解释

1机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 


             第二部分  2022年部门预算公开表

2022年资兴市畜牧水产事务中心部门预算公开表.xlsx