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资兴市文化旅游广电体育局2022年部门预算、绩效目标公开

来源:自定义
日期: 2021年11月19日
作者:不详

 

      

 

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算情况

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

一般性支出情况

)政府采购情况

)国有资产占用使用及新增资产配置情况

)绩效目标设置情况

专户开设情况

、名词解释

 

第二部分  2022年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分   2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

)职能职责

1、研究拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物政策措施、事业和产(行)业发展规划并组织实施,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物融合发展;推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的体制机制改革。

2、指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

3、负责全市公共文化事业发展,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物公共服务体系建设,深入实施惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导、协调、监督全市文化体育设施建设;指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

4、负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5、负责规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业,组织实施相关资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进产业发展。

6、组织、指导全市文化市场综合行政执法工作。对文化、旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管,指导、监督文化、旅游、广播电视、体育行业领域的安全生产工作和食品安全有关工作,推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设,依法规范市场秩序。

7、组织实施《全民健身计划》和国家体育锻炼标准,承担组织考核评估工作,指导、管理全市重大群众体育活动,依法监管高危体育项目;组织实施“奥运争光计划”,负责竞技体育项目设置、布局、规划管理工作,指导全市竞技体育训练和竞赛工作,组织参加和承办国际、全国、全省、郴州市、资兴市级体育竞赛。

(二)机构设置

资兴市文化旅游广电体育局是全额拨款单位,根据编委核定,编制数共41名,其中行政编制数26名,事业编制数14名,工勤人员1名,现有在职在岗在编职工40名,离退休15名。

内设机构:分别是办公室、政策法规股、文化艺术股、公共服务股、产业发展股、红色旅游指导股、群众体育股、广播电视股、文物保护股、财务股和人事股。

二、部门预算单位构成

我部门无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为资兴市文化旅游广电体育局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年初预算449.92万元,其中,一般公共预算拨款449.92万元(经费拨款449.92万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少422.8万元,主要原因是基本收入增加11.2万元,因为人员变动和公务员晋级晋档及事业编薪级工资调级导致工资福利增加。另项目收入减少434万元,因为文化旅游产业引导专项资金预算减少434万元。

(二)支出预算。2022年年初预算数449.92万元,其中,文化旅游体育与传媒支出449.92万元。支出较去年减少422.8万元,主要原因是人员经费增加基本支出11.2万元,文化旅游产业引导专项资金减少项目支出434万元

四、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出449.92万元,具体安排情况如下:

)基本支出。2022年年初预算数为404.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

1、工资福利支出352.36万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2、对个人和家庭补助支出9.56万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3、商品和服务支出42.68万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出。2022年年初预算数为45.32万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目支出情况详见公开表。

五、政府性基金预算情况

2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为42.68万元,比年预算增加1万元,上升2.4%,主要原因是:向上级申报文旅项目印刷费和差旅费增加1.9万元,厉行节约压缩公务接待费0.9万元

(二)“三公”经费预算2022年本部门“三公”经费预算数6.5万元,其中:公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元因公出国(境)费0万元。“三公”经费预算较上年减少支出0.9万元。主要原因是因为严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格控制接待规格、接待标准陪同人数

(三)一般性支出情况2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算2万元,拟开展乡村旅游从业人员培训,人数约90人次,主要内容为提升我市乡村旅游从业人员服务水平,推进乡村旅游人才培养工程;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

政府采购情况2022年本部门政府采购预算(含政府购买服务)总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

1、车辆占用使用情况。我部门共有车辆0,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、大型设备占用使用情况。我部门共有单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

3、房屋占用使用情况。我部门有办公用房851平方米,水上运动管理中心业务用房1895平方米,其他用房0平方米。

4、新增资产配置情况。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0新增配备单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为449.92万元,其中,基本支出404.6万元,项目支出45.32万元,具体绩效目标详见公开表。

(七)专户开设情况:截至2021年12月底,本部门共开设专户0个。

、名词解释

1机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分   2022年部门预算公开表

 文化旅游广电体育局2022年部门预算公开表.xlsx