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资兴市政务服务中心2022年部门预算、绩效目标公开

来源:自定义
日期: 2021年11月19日
作者:不详

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第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)绩效目标设置情况

(七)专户开设情况

七、名词解释

 

第二部分  2022年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分   2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(一)贯彻有关政务服务、电子政务和政务公开的法律、法规;参与全市政务服务与电子政务工作发展战略研究、总体规划拟定工作;制定政务服务各项规章制度并组织实施。

(二)负责市政务服务中心大厅的建设管理、运行保障,负责对进入市政务服务中心从事政务服务的工作人员提供必要的服务支撑和后勤保障;负责对大厅窗口工作人员的日常管理、考勤考核。

(三)负责指导、协调、监督市直部门集中办理行政审批、行政服务以及行政事业和服务性收费,组织提供有关公共便民服务;对涉及两个以上部门行政审批事项联合审批提供协调服务。

(四)受理公民、法人、或其他组织对进入市政务中心提供政务服务工作人员的投诉、举报,并协同有关部门进行调查处理。

(五)负责乡镇(街道)、村(社区)、政务服务中心业务的指导、协调和监督工作。

(六)负责本市电子政务外网、内网、视频专网和党政内部工作专网、政务云计算中心与灾备中心、互联网+政务服务平台市委市政府办公自动化系统等的规划设计、统一建设、运维保障、安全管理工作。

(七)负责全市跨部门协同应用的电子政务应用系统规划建设和运维保障工作。

(八)负责全市政府门户网站的平台建设、技术服务、日常运维、安全保障工作。

(九)负责全市“智慧政务”规划、建设、运维工作,运用信息化技术手段向各级领导提供决策信息数据服务,向全市直党政部门和乡镇(街道)提供政务管理和办公服务,向社会公众及企业提供在线办事服务;负责对市直党政部门和乡镇(街道)电子政务工作进行技术指导。

(十)负责市党政机关电子公文传输系统、市政府电子监察系统、“智慧城市”系统、社区网格化系统、信用平台等平台的技术管理和维护工作。

(十一)负责全市视频监控、管理和维护工作。

(十二)配合市政府办抓好全市财政性投资的电子政务建设项目的审核、论证、监督和验收工作。

(十三)负责全市“智慧城市”规划、建设、运维工作,运用信息化技术手段向各级领导提供决策信息数据服务,负责“智慧城市”数据中心运行维护和管理工作。

(十四)承担有关指导、协调全市行政审批制度改革、“放管服”改革事务性工作,提升为民服务能力,推进“一件事一次办”改革,实现“一门式”全覆盖。

(十五)完成市委、市政府、市政府办交办的其他任务。

(二)机构设置

资兴市政务服务中心是全额拨款单位。核定编制15名,本单位部门预算实有人员12人(其中具有参公身份的5名),离休人员0人,退休人员0人。

资兴市政务服务中心内设办公室、大厅管理股、政府网站股、应用开发股、运维保障股、大数据应用股共6个股室。有聘用人员41名(包括社区网格员26名、专业技术人员7人、综合窗口工作人员8名)。

二、部门预算单位构成

资兴市政务服务中心只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有资兴市政务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数918.96万元,其中,一般公共预算拨款918.96万元(经费拨款918.96万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少52.32万元,主要原因是我单位实有人数减少,基本支出较上年减少,且根据《资兴市市级专项经费管理办法》文件要求,因预算编制时专项经费绩效评价结果未出,故项目支出预算较上年减少。 

(二)支出预算。2022年年初预算数918.96万元,其中,一般公共服务支出891.24万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出19.17万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出8.55万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出较去年减少52.32万元,主要原因是我单位实有人数减少,基本支出较上年减少,且根据《资兴市市级专项经费管理办法》文件要求,因预算编制时专项经费绩效评价结果未出,故项目支出预算较上年减少。 

四、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出918.96万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2022年年初预算数为138.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

1、工资福利支出124.33万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2、对个人和家庭的补助支出0万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3、商品和服务支出13.99万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出。2022年年初预算数为780.64万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目支出情况详见公开表。

五、政府性基金预算情况

2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为13.99万元,比上年预算减少0.71万元,下降4.8%,主要原因是:我单位实有人数减少,严格控制经费。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为1.8万元,其中:公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。本年“三公”经费预算与上年基本持平。主要原因:严格执行中央八项规定和市委、市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格接待规格、接待标准,减少接待支出。

(三)一般性支出情况:2022年本部门既没有会议费、培训费支出计划,也没有节庆、晚会、论坛、赛事活动支出计划、经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算(含政府购买服务)总额为0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

1、车辆占用使用情况。我部门共有车辆0辆,

2、大型设备占用使用情况。我部门共有单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0套。

3、房屋占用使用情况。我部门有办公用房178.5平方米,业务用房12600平方米,其他用房1900平方米。

4、新增资产配置情况。2022年暂无新增资产配置计划。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为918.96万元,其中,基本支出138.32万元,项目支出780.64万元,具体绩效目标详见公开表。

(七)专户开设情况:截至2021年12月底,本部门共开设专户0个。

七、名词解释

1、机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分   2022年部门预算公开表

资兴市政务服务中心2022年部门预算公开表.xlsx