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资兴市应急管理局2020部门预算公开及编制情况说明

来源:自定义
日期: 2020年05月08日
作者:不详

                          资兴市应急管理局2020年预算编制及公开说明

第一部分预算编制及公开说明目录

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介

(二)部门主要职责

二、预算编制情况

(一)预算编制构成情况

(二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况的说明

1.本年度经费预算情况

2.本年与上年预算支出及增减变化情况

3.预算平衡情况

4.政府采购预算安排情况

5.相关专业名词解释

6.国有资产占有情况说明

7.重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况

三、年度机关运行经费情况说明

四、“三公”经费预算说明

1.本年“三公”经费预算情况的说明

2.本年与上年“三公”经费预算的比较及变化情况和原因说明

五、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

2.财政拨款支出表

3.一般公共预算支出表

4.一般公共预算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

六、预算公开统一平台的说明

第二部分年度预算编制及公开的具体说明

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构设置、人员情况

资兴市应急管理局是全额拨款单位。核定编制数43名,其中全额编制43名,差额编制0名,自收自支0名。该单位部门预算实有人员72人,其中在职人员42人,离休人员人,退休人员16人,其他人员14人。

(二)部门主要职责

应急管理局的主要职责:1、负责应急管理工作,指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作;负责安全生产综合监督管理工作。2、贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准,组织编制全市应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划。3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。4.牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取的和共享机制,依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大灾害就急指挥工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工和。7.统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻资国家、省、郴州市综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。8.负责全市消防管理有关工作,指导乡镇(街道)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、郴州市下达及市本级救灾款物,并监督使用。11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇(街道)及资兴经济开发区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法组织和指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13.负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。14.组织拟订地震应急预案和综合防御措施,并检查监督实施;组织地震灾害紧急救援工作。15.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。16.开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事故的区域救援工作。17.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。19.会同市发展和改革局、市财政局共同牵头建立自然灾害部门联席会议制度;承担市防汛抗旱指挥部、市安全生产委员会、市森林防火指挥部、市防震减灾领导小组的具体工作和市突发事件应急委员会的相关工作;协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家、省、郴州市防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。20.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算编制情况

(一)预算编制构成:本单位为一级预算单位,没有下属单位及二级机构未单列编制预算,本级预算即为总预算,不存在包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(二)、预算收支情况和项目经费安排

1.预算支出情况:2020年预算总支出667.30万元,其中:基本支出580.32万元(工资福利支出484.92万元,对个人和家庭的补助7.18万元,商品和服务支出88.22万元),项目支出86.98万元(财政拨款安排86.98万元,非税收入安排0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元)。

2.预算支出及增减变化情况:2020年预算总支出667.30万元,比上年度预算总支出465.09万元增加202.21元,增加原因主要是因为机构改革职能和人员增加,人员经费和社保经费调整增加预算,以及增加项目支出(自然灾害救助)。

3.预算平衡情况:2020年预算总收入667.30万元,其中:财政拨款537.30万元,非税收入130.00万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。预算总支出667.30万元,预算收支平衡。

4.政府统筹缴纳情况:2020年应缴纳的政府统筹:2.00万元

5.政府采购预算安排情况:本年度暂无政府采购安排项目,故没有政府采购预算支出。

6.名词解释

机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.国有资产占有情况说明:截至2019年12月31日,我单位资产总额635.25万元,其中流动资产601.08万元,固定资产166.49万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物16.6 0万元,汽车0辆0万元,其他固定资产149.89万元。与上年相比,本年资产总额增加2.09万元。

8.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:我单位本年度暂无重点建设项目。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为667.3万元,其中基本支出580.32万元,项目支出86.98万元。整体绩效目标是:提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。负责应急管理工作,指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作;负责安全生综合监督管理工作。统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事故的区域救援工作。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。安全宣传教育200人次、安全执法1000人次,组织减灾防灾安全演练12次,防汛抗旱、森林防火、地质灾害等防治工作200人次。提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。坚持生命至上、安全第一。公众满意度90%。专项资金绩效是:地质灾害点监测人员监测补助13.6万元,自然灾害生活救助50万元,驻矿安监员工资和社会保障缴费23.38万元。

三、年度机关运行经费情况说明

我单位年度机关运行经费预算总额为:46.22万元,其中:办公费:3.00万元,印刷费:2.00万元,咨询费:0万元,手续费:0万元,水费:0.40万元,电费:5.00万元,邮电费:2.00万元,物业管理费:0万元,差旅费:2.00万元,因公出国(境)费:0万元,维修(护)费:0万元,租赁费:0万元,会议费:0万元,培训费:0万元,公务接待费:2.80万元,专用材料费:0万元,装备购置费:0万元,工程建设费:0万元,专用燃料费:0万元,劳务费:1.00万元,委托业务费:0万元,工会经费:0万元,福利费:2.30万元,公务用车运行维护费:1.00万元,其他交通费用:0万元,税金及附加费:0万元,其他商品和服务支出:0万元。

四、“三公”经费预算说明

1、本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为11.30万元,其中:因公出国(境)经费预算为0万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为7.50万元,公务接待经费预算为3.80万元。

2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

公务接待费2020年与2019年相比增加0.8万元,增幅26%,增加原因是:我局严格执行中央的八项规定,厉行节约,反对浪费。但是由于机构改革,人员增加了,应急管理局的工作职能增加了,接待任务也增加了。公务用车方面,其他交通费用2020年与2019年相比增加2.5万元,增幅为50%,主要增加原因是:应急管理局的工作职能增加了,负责应急管理工作,指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作;负责安全生综合监督管理工作。统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,交通费用大幅提高。

五、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

2.财政拨款支出表

3.一般公共预算支出表

4.一般公共预算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

六、预算公开统一平台的说明

我单位预算统一公开平台为【资兴市人民政府门户网】内的【政务公开】—【财政资金栏目】,网址:

http://www.zixing.gov.cn/zwgk/ztbd/zfydzl/czzj/dwyjs/ys/default.htm

                      

                    收 支 预 算 总 表

单位名称:资兴市应急管理局                     单位:万元

收         入

支        出

项      目

金 额

项      目

金 额

一、财政拨款

537.30

一、基本支出

580.32

二、非税收入

130.00

1、工资福利支出

484.92

1.政府性基金收入

基本工资

165.44

2.专项收入

津贴补贴

94.90

3.行政事业性收费收入

奖金

71.55

4.罚没收入

130.00

绩效工资

14.43

5.国有资产有偿使用收入

其他社会保障缴费

4.04

6.其他非税收入

机关事业单位基本养老保险

44.83

三、上级补助收入

医疗保险

20.69

四、其他收入

大病互助

生育保险

失业保险

工伤保险

其他缴费

职业年金

其他工资福利支出

18.00

住房公积金

51.04

2、对个人和家庭的补助

7.18

五、上年结转

离退休费

7.18

1、财政拨款结转

抚恤和生活补助

2、非税收入拨款结转

其他对个人和家庭的补助支出

3、上级补助收入结转

3、商品和服务支出

88.22

4、其他收入结转

公务费

80.22

交通费

职工福利费

其他商品和服务支出

8.00

二、项目支出

86.98

合  计

667.30

合  计

667.30

部门预算公开表_(606001)资兴市应急管理局.xlsx