当前位置: 首页 > 政务公开 > 专题报道 > 市政府信息公开要点栏目 > 财政资金 > 各单位部门预决算 > 决算

资兴市文化旅游广电体育局2021年度 部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月14日
作者:不详

资兴市文化旅游广电体育局2021年度

部门决算及绩效目标完成情况公开说明

 

 

 

第一部分资兴市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于国有资产占有情况说明

十一、关于机关运行经费支出情况说明

十二、一般性支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

资兴市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

 根据《中共资兴市委办公室资兴市人民政府办公室关于印发<资兴市机构改革实施方案>的通知》(资办发〔2019〕2 号)及历年机构改革的相关文件。市文旅广体局主要职能详见如下:

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及郴州市委有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针、政策。

制订和参与制订我市文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的政策、规定。

(二)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市公共文化事业发展,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物公共服务体系建设。

(三)负责规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业,组织实施相关资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进产业发展。组织、指导全市文化市场综合行政执法工作。组织、指导全市文化、旅游合作和宣传、推广工作;组织实施全市国内、国际文化旅游市场开发战略。

(四)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展和广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施《全民健身计划》和国家体育,指导、管理全市重大群众体育活动,依法监管高危体育项目;组织参加和承办体育竞赛。

(五)协调指导市文物和博物馆安全防范。

二、机构设置决算单位构成

(一)内设机构设置

资兴市文化旅游广电体育局(以下简称市文旅广体局)是正科级市政府工作部门。市文旅广体局单位内设机构包括11个部门股室,分别为:办公室、政策法规股、文化艺术股、公共服务股、产业发展股、资源开发与全域旅游推进股、群众体育股、广播电视股、文物保护股、财务股、人事股。下辖有3个直属事业单位分别为:全民健身服务中心、旅游服务中心、市业余体校(市水上运动管理中心)。

截止2021年12月31日,单位共有1个独立核算机构,1个独立制机构;市文旅广体局本级及下属单位编制数合计 40人,实有在编在岗人数38人,其中行政人员 20 人,事业人员18人,离退休人员14人。   

(二)决算单位构成。

资兴市文化旅游广电体育局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级和所属3个事业单位在内的汇总决算。

第二部分 资兴市文化旅游广电体育局2021年度部门决算表(见附表)

第三部分 资兴市文化旅游广电体育局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1920.97万元,与2020年相比,增加892.06万元,增加86.7%,主要原因是文、旅、体项目投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1438.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入953.26万元,占66.25%;政府性基金预算财政拨款收入485.58万元,占33.75%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1920.97万元,其中:基本支出492.95万元,

25.66%;项目支出1428.02万元,占74.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1920.97万元,与2020年相比,增加892.06万元,增加86.7%,主要原因是文、旅、体项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1303.4万元,占本年支出合计的67.85%。与2020年度相比,财政拨款支出增加757万元,增加138.38%,主要原因是文、旅、体项目投入增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1303.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出492.95万元,占25.66%;文化旅游体育与传媒(类)支出1303.4万元,占74.34%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为872.72万元,支出决算为1303.4万元,完成年初预算的149.35%,其中:文化旅游体育与传媒年初预算为872.72万元,支出决算为1303.4万元,完成年初预算的149.35%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出492.95万元,其中:人员经费455.64万元,占基本支出的92.43%,主要包括基本工资139.85万元、津贴补贴77.08万元、奖金19.73万元、伙食补助费4.01万元、绩效工资93.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.30万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费20.27万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费9.75万元、住房公积金26.34万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费8.7万元、抚恤金2.95万元、生活补助6.8万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元公用经费37.31万元,占基本支出的7.57%,主要包括办公费3.20万元、印刷费3.10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.30万元、电费2.37万元、邮电费3.50万元、取暖费0万元、物业管理费2.37万元、差旅费2.50万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.20万元、租赁费1.3万元、会议费0.50万元、培训费2.10万元、公务接待费1.38万元、专用材料费0万元、劳务费1.10万元、委托业务费0万元、工会经费5.8万元、福利费2.20万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.10万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.71万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、赠与0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.61万元,支出决算为1.38万元,完成预算的85.71%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;   

公务接待费支出预算为1.61万元,支出决算为1.38万元,完成预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.38万元,占100%。其中: 公务接待费支出决算为1.38万元,其中:其他国内公务接待支出1.38万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市文化旅游广电体育局2021年共接待国内公务接待批次25个、接待人次115人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金年初结转和结余132万元,2021年政府性基金本年收入485.58万元,占本年收入合计的33.75%。比上年增加267.86%,本年支出617.58万元,占本年支出合计的32.15%。项目支出617.58万元,主要原因是2021年省体彩公益金132万于2021年12月下达,因客观原因需延迟到下一年度才能发生支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

资兴市文化旅游广电体育局2021年机关运行经费支出37.31万元。2021年机关运行经费与年初预算相比减少3.97 万元,主要原因是厉行节约,压缩办公开支。

十一、一般性支出情况

  2021年本部门开支会议费0.50万元,用于召开全市乡村旅游从业人员培训会议,人数80人,内容为乡村旅游服务与管理、旅游从业人员服务技能、乡村旅游发展趋势研判、全域旅游及星级乡村旅游区创建标准等相关知识。

、关于政府采购支出说明

资兴市文化旅游广电体育局2021年度政府采购支出总额56万元,其中:政府采购货物支出56,授予中小企业合同金额56万元,占政府采购支出总额100%。  

、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

 

                     附件1

资兴市文化旅游广电体育局部门整体支出

绩效评价报告

 

   一、部门、单位基本情况

资兴市文化旅游广电体育局(以下简称市文旅广体局)是正科级市政府工作部门。市文旅广体局本级机构下设有11个部门股室,分别为:办公室、政策法规股、文化艺术股、公共服务股、产业发展股、资源开发与全域旅游推进股、群众体育股、广播电视股、文物保护股、财务股、人事股。下辖有3 个直属单位分别为:全民健身服务中心、旅游服务中心、市业余体校(市水上运动管理中心)。

截止2021年12月31日,单位共有1个独立核算机构,1个独立制机构;市文旅广体局本级及下属单位编制数合计 40人,实有在编在岗人数38人,其中行政人员 20 人,事业人员18人,离退休人员14人。      

 二、一般公共预算支出情况

 (一)基本支出情况。

 2021年度,单位累计发生基本支出492.95万元,同比上年增加7.66万元,提升1.58%,主要原因是2021年干部职工的工资增加。其中:工资福利支出437.19万元,商品和服务支出37.31万元,对个人和家庭的补助18.45万元,资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出 0万元。

(二)项目支出情况。

2021年度,单位累计发生项目支出1428.02万元。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出751.99万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出 676.03万元。主要内容:1.数字化场馆建设专项资金82万元,主要用于资兴市文化馆分管和图书馆分管数字化建设;2.旅游宣传营销和规划专项资金285.1万元,主要要用于资兴市旅游规划宣传营销;3.文化旅游产业引导资金173.87万元,主要用于公共文化服务体系建设;4.彭公庙联席会议旧址消防工程136.16万元,主要用于国家级重点文物保护单位的修缮工程;5.笼式足球场建设尾款112万元,主要用于中央专项资金扶持项目五人制足球运动场建设;6.体育专项支出617.58万元,主要用于资兴市体育场馆的建设、水上运动管理中心提质改造工程和全民健身活动的开展。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度,单位累计发生政府性基金预算支出617.58万元,主要用于资兴市体育场馆的建设、水上运动管理中心提质改造工程和全民健身活动的开展。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出

六、部门履职情况年度工作开展完成情况

(一)抓实大项目助推大产业

2021年,我市以项目建设为抓手,在财力非常紧张的情况下,多方筹资力推红绿融合项目,抓实项目建设,力争建设一个项目,打造一个景区(点),实现新项目带来新气象。争取省级文物资金800多万元万的湘南起义联席会议旧址—彭公庙修缮展陈工程进入扫尾阶段。完成井冈山根据地外围龙溪游击区、曹里怀将军故居、谭政文故居、中共资兴县苏维埃政府旧址、段夫人墓的修缮或展陈工程,有序推进“两曾故居”、观澜书院修缮工程。

(二)培育新业态激发新活力

我市以培育新业态为推手,不断激发文旅产业活力。度假旅游、红色旅游、研学旅游、体育旅游、夜间旅游不断突破传统观光)旅游形态,旅游新产品层出不穷,品位芝麻开花节节高。一是做好红色旅游。布展彭公庙联席会议旧址、曹里怀故居、流华湾苏维埃政府旧址等一批红色场馆,为党建活动和研学活动提供良好的场所。开发红军训练营地(红军指挥台、红军传统训练场、红军射击训练场)、红军探索园(真人CS体验场、红军游道探险)、红军生活营地(红军营房、红军食堂) 等体验式游玩项目,实现从静态参观型、瞻仰型向参与型、互动型、体验型的转变。开展“重走井冈路”徒步活动,干部群众寻觅先辈革命足迹,缅怀革命先烈,弘扬革命精神,传承红色基因。二是做优夜间旅游。推进夜景、夜宴、夜演、夜游等融合创新。夜游东江湾是东江湾旅游度假区内广受欢迎的旅游体验项目。2021年投入80余万元添置了新设备,夜游东江湾项目全新盛装起航。打造荣华斋古戏园位于流华湾景区辰南村,总投资2500万元,依托市花鼔戏剧团在荣华斋戏曲演出常态化,深受游客欢迎,两个多月接待游客3000多人。组织瑶族村民将国家级非遗“还盘王愿”中的舞蹈和音乐搬上回龙山景区小戏台,带动了景区及周边的文旅消费。三是做强研学旅游。五岭农耕文明博物馆传统文化研学、流华湾红色研学、雄鹰营地户外研学等研学产品,截止目前,共开展研学活动累计达15场,接待研学学生达4000余人。流华湾写生创作基地(研学旅游)已经与省内外8所高校签订合作协议,基地接待已预订到2022年1月30日,接待人次次和预订人次达到8万人,社会效益和经济效益可观。四是做精度假产品。丰富东江湾省级旅游度假区内涵,提高了旅游接待水平。东江城区新增秋天的童话、二更呆住民宿、姜花清舍民宿等7家风格别具精品民宿,新增东江湖雅阁酒店、泊漫酒店等一批高档酒店,其中郴州东江湖泊漫酒店按五星级标准打造,总投资2亿元,是一家集住宿、餐饮、会务、KTV、健身、景区休憩游玩、亲子活动、旅游接待、棋牌娱乐于一体的多功能高档城市休闲度假酒店。东江湖雅阁度假酒店十月一日投入运营,为资兴新增一家国际品牌酒店。五是拓展体育旅游。雄鹰户外营地拓展新开设东江湾休闲皮划艇运动,新建好景逸人水上冲浪休闲基地,投入5000多万元,正式运营。

(三)打造新品牌,创造新经验

一是品牌创建成效明显。今年,我市公共文化服务体系建设、文旅融合发展分别在全省现代公共文化服务高质量发展大会、全国文旅公共服务机构功能融合培训班暨经验交流会作典型经验发言。流华湾创4A顺利通过初评、资兴茶坪瑶族“还盘王愿”成功入选国家级非遗代表项目名录、资兴市荣获“全国民间文化艺术之乡”(摄影文化)。资兴市成功入选2021年全国旅游产业百强县(58名),在2021年度全省公共文化服务体系五年行动计划考核中,资兴获全省第一名,奖励100万元。资兴市文旅广体局荣获2021年全国新闻出版广播影视系统先进集体称号,东江移民博物馆正式获得国家文物文物局立项批准,获得国家身份证。二是宣传促销聚人气。在长沙地铁、抖音视频、郴州户外广告等投放资兴全域旅游形象广告,丰富多彩的宣传营销活动,大大提升了资兴旅游人气。积极参加“2021年湖南国际通用航空旅游峰会暨通用航空旅游展”“澳门第九届旅游产业博览会”“广州旅游博览会”等旅游博览会,资兴市与张家界武陵源区举行了旅游城市联盟战略合作协议签约仪式,双方客源互送、广告互推、品牌共享,共同打造“游山张家界,玩水东江湖”;举行“全民健身 健康中国”2021年中国户外健身休闲大会(资兴站)暨资兴市“重走井冈路”徒步活动,促进红色文化+体育+旅游融合发展,进一步宣传推介资兴旅游,引爆资兴人气!三是文化活动品牌影响力有效提升。2021年的资兴春晚一改过去“现场直播”为“历届春晚优秀节目展播”的形式,实现了“春晚变脸”,在资兴市融媒体中心(资兴市广播电视台)陆续展播。围绕中国共产党建党100周年,举办了大型音诗舞剧《英雄颂》、全市“听党话、感党恩、跟党走”红歌赛、“阅百年历程、传精神力量”系列读书活动、“5.18国际博物馆日”“自然和文化遗产日”等一系列活动。广泛开展了惠民文艺演出、“文旅大融合·非遗进景区”、花鼓戏进校园活动等文化惠民活动,积极筹划了“庆祝中国共产党成立100周年‘舞动郴州’万人同跳”大型排舞展演活动(资兴分会场)等群众性文体活动。

几点经验:一是文旅资源主客共享。我们的文旅设施特别是政府投入公共文博场馆都规划在城区、景区、镇区等人流、消费流集聚区,大大提高了文博场馆的使用效率,主客共享,大大增强了城市的美誉度。红色景点既成为了干部群众、学生爱国主义教育基地,又发展成为红色旅游目的地,不仅提高了利用率,又提升了人气度。二是政企共建共享文旅设施。受益企业与政府共同建设文旅设施,企业主投资管理,政府在场地、运行方面适当支持。面向社会免费开放或市场化运营(政府适当补贴),吸引人流、消费流,实现政、企、社会三方共赢。如:2021年新建的青啤文化体验中心(博物馆)、“五岛一村”景区休闲图书馆、博雅书院、汤溪茶文化体验中心、东江文化广场24小时自助馆、宇凰国学馆都是由企业投资、企业自主管理,政府给予了部分书藉配送、场地优惠等扶持措施。三是重视文旅游人才培养。文旅人才培训常态化。今年举办红色讲解员大赛,以赛代训,提升红色故事讲解水平;11月底举行乡村旅游从业人员培训,深受好评。我市今年选送15名初中毕业生委培进艺术院校培养,这些学生毕业后将全部聘用到我市文化馆,既作为专业戏曲人才,又作为公共文化服务指导员对口联系乡镇街道,指导公共文化服务开展。

(四)精细服务管理,实现秩序大提升

一是培训常态化。制定旅游专业人员培养培训规划,组织开展了民宿管家培训、消防安全演练培训、应急救护培训、乡村旅游从业人员培训等一系列培训活动,不断提高了旅游从业人员的业务素质和服务水平。举行红色旅游讲解员大赛,以赛带训,提升旅游讲解水平。二是抓好疫情常态化防控。从严从细落实常态化疫情防控措施,开展旅游风险评估,实时公布景区最大承载量、景区流量、地质灾害、气象等关键信息。开展旅游常态化疫情检查,共约谈文旅体经营单位8家,下达责令整改通知书10家,劝返来至疫区游客5批。组织开展疫情防控应急演练,提升应急处置能力。三是优化环境。严格落实安全生产“一把手”负责制和全员安全生产责任制,文旅行业实现安全生产“零事故”。有效维护市场秩序,全年共查处涉旅违法案件2件,受理旅游投诉15件,满意率100%。

(五)党建工作扎实创新

一是扎实开展党史学习教育。制定印发了《党史学习教

育实施方案》,认真学习中央、区、市、党委党史学习教育有关会议精神、部署要求,深刻领会精神实质,推动党史学习教育各项部署要求落实落细。今年以来,共组织专题党史学习教育12次,撰写学习心得体会300余篇。在东江街道永丰开展“党旗在基层高高飘扬•我为群众办实事”送书送碟解疑解困系列活动,赠送了千余份与居民切身利益相关的政策性宣传资料,为社区居民解疑解困,受到社区居民的热烈欢迎。二是压实党风廉政建设责任。班子成员认真履行“一岗双责”,建立完善了全面从严治党“三个清单”并认真落实,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。通过专题会议、干部职工大会等,传达学习“十二个严禁”等有关文件精神,重申各项纪律,严防“四风”反弹。三是严格落实意识形态工作责任制。班子成员在民主生活会把意识形态工作作为重要内容进行阐述,自觉接受党员干部监督和评议。定期召开会议研究意识形态重大事项,安排部署阶段性工作。加强对行业领域意识形态阵地的管控,加大网络信息审核把关力度,定期上报意识形态工作责任制落实情况的报告,确保行业领域意识形态安全。

七、部门整体支出绩效情况

(一)主要共性指标完成情况:

“一般性支出”超支2346.46%,超支额673.2万元2021年一般性支出总额701.89万元,2020年一般性支出总额28.69万元,未实现节约压缩扣3分;

在职人员控制率100%:2021年年末在职人员38人,编制核定数40人,未超编;

预算执行率165.87%、预算调整率65.87%;预算编制不够准确、预算完成数大于预算数,预算执行率1.3分、预算调整率扣2分

结转结余率0%,本年度无结转结余;财政拨款结转上下年变动率<0%;财政拨款收入决算数大于年初预算数,财政拨款收入预决算差异率64.87%;

人员经费控制率超出了27.96%,人员经费决算大于预算,未实现节约压缩扣2分;三公经费支出预决算差异率-14.43%,决算预算相比有节约,财政应返还额度变动率15.95%,财政应返还额度期末数大于期初数,扣2分。

)主要个性指标完成情况:

一、数量指标:全市人均拥有公共文化设施面积4.0平方米;项目类别6个;全年共出动执法人员3566人次,派出执法车辆820台次,检查各类文旅企业1682家次;全年累计接待游客1,111.89万人次、实现旅游收入115.54亿元;参加省级体育赛事的奖牌18块。

二、质量指标:所有项目按规定计划完成,符合国家标准,验收合格率100%;旅游奖励兑现执行率100%;比赛任务完成率100%。

三、时效指标:所有项目按规定计划完成,并及时验收。

四、效益指标:我局坚持以贯彻落实创建郴州市“一极六区”传承红色基因推进绿色发展示范区建设为抓手,不断推进文化、旅游和体育的融合发展,群众满意度95%。

八、存在的问题及原因分析

招商引资力度不够。

九、下一步改进措施

加大招商引资力度。坚持“走出去,请进来”并举,扎实开展招商引资工作。重点包装资兴市东江湖国际休闲旅游度假区(白廊兴宁片区)、回龙山景区、天鹅山森林康养旅游景区、黄草特色旅游小镇花园岛旅游开发、汤溪炎帝温泉度假村建设、东江湾城市旅游度假区、八面山旅游综合开发等七大文旅康养招商项目,分别通过不同渠道予以宣传推介。加大回龙山旅游开发、资兴子兮如斯文化行馆、东江湾“一江两岸”招商引资开发力度。

 

十、其他需要说明的情况

                附件2

 

资兴市文化旅游广电体育局预算支出绩效报告

 

 

一、预算支出概况

(一)项目实施单位基本情况。

资兴市文化旅游广电体育局(以下简称市文旅广体局)是正科级市政府工作部门。市文旅广体局本级机构下设有11个部门股室,分别为:办公室、政策法规股、文化艺术股、公共服务股、产业发展股、资源开发与全域旅游推进股、群众体育股、广播电视股、文物保护股、财务股、人事股。下辖有3 个直属单位分别为:全民健身服务中心、旅游服务中心、市业余体校(市水上运动管理中心)。

截止202112月31日,市文旅广体局本级及下属单位编制数合计 40人,实有在编在岗人数38人,其中行政人员 20 人,事业人员18人,离退休人员14人。

(二)预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

市文旅广体局2021年度财政拨款项目支出1428.02万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出751.99万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出 676.03万元。

(三)预算资金绩效目标,包括总体目标和年度目标。

坚持以贯彻落实创建郴州市“一极六区”传承红色基因推进绿色发展示范区建设为抓手,开拓创新,加压奋进抓党建,带队伍、抓项目,兴产业、抓服务,惠民生、抓(疫情)防控、保安全,努力将我市文旅广体事业“十四五”规划开好局,起好步,推向新的发展高度,成为新的经济增长点。

二、预算资金使用及管理情况

(一)预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

下达市文旅广体局2021年度项目资金预算1428.02万元,拨付到项目单位资金共1428.02万元,资金到位率100%。

(二)预算资金实际使用情况。

2021年度本单位项目资金预算1428.02万元,累计发生项目支出1428.02万元,资金使用率为100%。具体情况如下:

1.数字化场馆建设专项资金82万元,主要主用于文化馆分管和图书馆分管数字化建设

2.旅游宣传营销和规划专项资金285.1万元,主要要用于资兴市旅游规划宣传营销

3.文化旅游产业引导资金173.87万元,主要用于公共文化服务体系建设;

4.彭公庙联席会议旧址消防工程136.16万元,主要用于国家级重点文物保护单位的修缮工程;

5.笼式足球场建设尾款112万元,主要用于中央专项资金扶持项目五人制足球运动场建设;

6.体育专项支出617.58万元,主要用于资兴市体育场馆的建设、水上运动管理中心提质改造工程和全民健身活动的开展

(三)预算资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为确保资金专款专用,保障人民群众文化娱乐生活质量,按照《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、省委办、省政府办《关于全面实施预算绩效管理的意见》(湘办发〔2019〕10号)等法律法规文件要求的规定和要求,市文化旅游广电体育局制定一系列的内部财务管理制度,项目资金政府采购、资金支出手续完备,项目合同书、验收报告等资料齐全,杜绝了专项资金被挪用、挤占、混用、借用的情况发生。

三、预算支出组织实施情况

(一)资金使用管理情况,主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

严格执行专项资金管理办法,制订《资兴市2021年文化旅游产业引导资金财政预算安排表》、《资兴市2021年体彩公益金使用计划》等资金预算安排

(二)项目组织实施情况,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

  市文化旅游广电体育局制定一系列的内部财务管理制度,项目资金政府采购、资金支出手续完备,项目合同书、验收报告等资料齐全,竣工验收合格率100%,杜绝了专项资金被挪用、挤占、混用、借用的情况发生。

四、预算支出绩效情况

(一)预算支出决策情况。资金使用、分配、支付严格执行“三重一大”决策程序和中央“八项规定”。

(二)预算支出过程情况。严格执行财务支出管理办法,按财务内控制度实行钱、物、账分离,审核人、审批人、经办人各司其职,互相监督。

(三)预算支出产出情况。

数量指标:1、数字化文化馆分管添置数字化文化馆分管设备一体机6台、数字化文化馆总馆建设项目1个、图书馆分馆添置自助借阅机2台、开展全民阅读活动3次;

2、完成流华湾创4A级景区提升规划设计1次、完成了东江湾标识标牌规划设计和制造项目1个、参加旅博会、红博会和国际通航旅游峰会等旅游宣传推广活动10余次;

3、兑现全域旅游发展扶持奖励79.2万元,受益单位15家、开展全市旅游食宿设施专项统计1次;

4、国家级重点文物保护单位消防工程项目、配电工程各1个,接待游客2万余人次;

5、建设笼式足球场项目3个、项目面积1800平方米、添置配套设备10套;

6、选派参加省级皮划艇、赛特锦标赛运动员人数45余名,参加省级体育赛事的奖牌18块,运动员本科上线4人、专科3人;体育场馆建设项目2个、水上运动中心体质改造项目1个、开展全市的全民健身活动9次。

二、质量指标:所有项目按规定计划完成,符合国家标准,验收合格率100%、设备运转率100%;通过丰富多彩的宣传营销活动,大大提升了资兴旅游人气;奖励资金执行率100%;比赛任务完成率100%。

三、时效指标:所有项目按规定计划完成,并及时验收。

四、效益指标:我局坚持以贯彻落实创建郴州市“一极六区”传承红色基因推进绿色发展示范区建设为抓手,不断推进文化、旅游和体育的融合发展,群众满意度100%。

(四)预算支出效益情况。

一是品牌创建成效明显。流华湾创4A顺利通过初评、资兴茶坪瑶族“还盘王愿”成功入选国家级非遗代表项目名录、资兴市荣获“全国民间文化艺术之乡”(摄影文化)。资兴市成功入选2021年全国旅游产业百强县(58资兴市文旅广体局荣获2021年全国新闻出版广播影视系统先进集体称号,资兴市文化馆获评国家一级馆,东江移民博物馆正式获得国家文物文物局立项批准,获得国家身份证。二是宣传促销聚人气。在长沙地铁、抖音视频、郴州户外广告等投放资兴全域旅游形象广告,丰富多彩的宣传营销活动,大大提升了资兴旅游人气。积极参加“2021年湖南国际通用航空旅游峰会暨通用航空旅游展”“澳门第九届旅游产业博览会”“广州旅游博览会”等旅游博览会,资兴市与张家界武陵源区举行了旅游城市联盟战略合作协议签约仪式,双方客源互送、广告互推、品牌共享,共同打造“游山张家界,玩水东江湖”;举行“全民健身 健康中国”2021年中国户外健身休闲大会(资兴站)暨资兴市“重走井冈路”徒步活动,促进红色文化+体育+旅游融合发展,进一步宣传推介资兴旅游,引爆资兴人气!群众满意度达到100%。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

在本次绩效评价工作中,从前期准备到组织实施,做了大量的工作,包括工作方案、计划安排、实施进程都做了详细的统筹安排,保障了2021年度项目资金绩效评价工作的顺利完成。首先是前期准备充分。一是熟知全市项目情况,掌握项目资金名称、内容、指标、实施单位情况;二是制定项目绩效自评工作进度,按进度有条不紊开展工作。其次是加强组织实施,一方面加强学习项目绩效评价的相关政策,共同探讨项目绩效自评工作的思路、方法;另一方面对各项目单位绩效自评工作的组织和实施作出安排和部署,对项目单位的绩效评价工作进行了跟踪、督查,确保工作顺利开展。

六、有关建议

    

七、其他需要说明的问题

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

 

 

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2021年资兴市文化旅游广电体育局部门决算公开表格.xls

2021年资兴市文化旅游广电体育局本级绩效评价.xls

2021年资兴市文广局部门整体支出绩效报告.DOC

(特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)