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资兴市图书馆2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月12日
作者:不详

资兴市图书馆2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

 

 

第一部分资兴市图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分  资兴市图书馆概况

一、部门职责

(一)负责收集、整理、保存、借阅各类图书、报纸、期刊、音像制品和电子出版物等文献信息资源;

(二)负责文化站图书室、农家书屋、公众读书吧的协作、协调、培训辅导工作,发挥公共图书馆的梁桥作用;

(三)组织开展全市乡、村、社区图书馆互动交流,推动全市图书馆事业的繁荣发展;

(四)负责搞好全市文化信息资源征集、加工、整合,承担文化信息共享工程资兴支中心的日常运行及镇、村基层服务点的业务指导和培训等工作;

(五)协助上级做好其他各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

2021年资兴市图书馆单位在职人员编制7人,其中:全额编制7名,差额编制0名,自收自支0名。年末实有人员10人,其中在职人员7人,退休人员3人。资兴市图书馆单位内设机构包括:综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、办公室、财务室等

(二)决算单位构成。

资兴市图书馆单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市图书馆单位本级资兴市图书馆没有下属单位或机构,因此,2021年决算编制范围只包括资兴市图书馆本级

第二部分 资兴市图书馆2021年度部门决算表(见附表)

第三部分 资兴市图书馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计316.19万元。与2020年相比,增加199.86万元,增长171.8%,主要是因为图书馆总分馆建设经费和人员经费工资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计298.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入298.96万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计316.19万元,其中:基本支出89.44万元,占28.29%;项目支出226.75万元,占71.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计316.19万元。与2020年相比,增加199.86万元,增长171.8%,主要是因为图书馆总分馆建设经费和人员经费工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出316.19万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加217万元,增长219.07%,主要是因为图书馆总分馆建设经费和人员经费工资增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出316.19万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出316.19万元,占100%; 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为81.93万元,支出决算数为316.19万元,完成年初预算的385.93%,其中:文化旅游体育与传媒(类)支出年初预算为81.93万元,支出决算316.19万元,完成年初预算的385.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是图书馆总分馆建设经费和人员经费工资加。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出89.44万元,其中:人员经费85.53万元,占基本支出的95.63%,主要包括基本工资82.59万元、津贴补贴0.3万元、奖金18.8万元、绩效工资14.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.01万元、职工基本医疗保险缴费4.15万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金7.02万元其他工资福利支出1.1万元、退休费2.94万元公用经费3.91万元,占基本支出的4.37%,主要包括公务接待费0.74万元、工会经费3.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为1.24万元,支出决算为0.74万元,完成预算的59.68%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%;

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%;

公务接待费支出预算为1.24万元,支出决算为0.74万元,完成预算的59.68%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.21万元,减少21.96%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.74万元,100%。其中:

因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,支出0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为0.74万元,其中:其他国内公务接待支出0.74万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市图书馆2021年共接待国内公务接待批次12个、接待人次76人次(不包括陪同人员)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

资兴市图书馆单位性质为财政补助事业单位,本单位2021年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十一、一般性支出情况

2021年本单位无会议费、培训费以及举办节庆、晚会、论坛、赛事等开支。

十二、关于政府采购支出说明

资兴市图书馆2021年度政府采购支出总额17.68万元,其中:政府采购货物支出17.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.68万元,占政府采购支出总额的100%。

  

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

资兴市图书馆部门整体支出绩效评价报告

 

    一、部门、单位基本情况

    截止2021年12月31日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;全额编制7名,年未在职人员7人,离退休人员3人。

    二、一般公共预算支出情况

    (一)基本支出情况。

     2021年度,单位累计发生基本支出89.44万元,同比上年增加14.34万元,提升19.09%。其中:工资福利支出82.59万元,商品和服务支出3.91万元,对个人和家庭的补助2.94万元,资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出 0万元

(二)项目支出情况。

     2021年度,单位累计发生项目支出226.75万元。

一是2021年度专项资金安排和使用管理情况。

白薇文集系列微视频项目预算投资10万元,2020年中央下发了专项资金10万元。通过询价方式,最终以10万元完成招标;项目制作已完成,省文化和旅游厅组织的验收合格并支付尾款4万元。

 资兴市图书馆总分馆建设项目预算投资202.34万元,财政下达专项资金202.34万元,项目已完成,已支出178.74万元。

二是除专项资金以外的其他项目支出情况。

1、资兴财政安排购书经费6万元,主要用于购买图书和报刊。年初结转和结余4.94万元,购书经费已支付了10.94万元。

2、图书馆免费开放经费安排22万元,2021年中央补助图书馆免费开放专项资金12万元,省级财政配套免费开放专项资金5万元,资兴财政配套免费开放专项资金5万元,年初结转和结余3.07万元,主要用于临时人员的工资和社保、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、差旅费等。图书馆免费开放经费已支付了25.07万元。

3、文化信息共享工程运行经费安排4万元,年初结转和结余4万元,主要用于文化信息共享工程资兴支中心的日常运行。文化信息共享工程运行经费已支付了8万元。

    三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门履职情况年度工作开展完成情况

1、建设数字资源,增加馆藏资源数量,提高馆藏资源品质    

    馆藏资源是图书馆的基础,我馆十分重视馆藏纸质书和数字资源的增加。我馆向省厅争取到了10万元资金,用于制作《白薇文集》系列微视频,经过几次拍摄录制、反复审稿,顺利通过了验收。该项目将优质文献资源数字化,便于传播使用并实现永久保存,成为图书馆数字化建设的战略资产。另外投入了10万元用于纸质图书采购,所购图书全部充实到图书馆总馆和各分馆,供市民流通借阅。截至2021年底,资兴市图书馆馆藏纸质图书22万余册,报纸、杂志306种,年平均图书借还量达18万余册次。

   2、建设总分馆,延伸服务网络,扩大服务范围

2020年,我馆向上级部门争取到专项资金100多万元用于总分馆建设,通过整合社会资本、与相关单位合作等方式,按照总馆+分馆+服务站的模式分层次推进三级服务网络建设,构建了资兴市管理、流通、服务一体化的图书馆资源共享体系。2021年,总分馆建设网络初具规模:在城区,建设完成了东江文化广场分馆;在机关单位,新增了文明实践中心分馆;在乡镇,新建了蓼江、州门司、八面山、白廊等乡镇分馆,总分馆之间逐渐实现了服务统一标准,图书通借通还。 

  3、开展阅读活动,创新活动形式,丰富活动载体

 举办世界读书日系列读书活动。在4.23世界读书日来临之际,我馆与市国教办、市文明办等单位共同开展了资兴市阅百年历程,传精神力量庆祝中国共产党成立100周年系列读书活动暨扫黄打非·护苗2021专项行动。在启动仪式上,演员们表演了歌曲《天上太阳红彤彤》、《红梅赞》、诗朗诵《布田,英雄的村庄永不沉没》、《永远跟党走》等节目,表达了人民群众对党的热爱之情和对革命先辈的敬仰之情;在学党史、听党话、感党恩、跟党走党史知识答题活动上,200条左右的党史题目,谜面内容覆盖党史、家风、百科等题材,让市民读者在游戏的环节中感受到中国共产党建党100周年的浓厚氛围,在这种寓教于乐的形式下学习党史知识;在党史学习教育讲座上,青少年增长了历史知识,明确了自身的历史使命,知党恩、感党恩、报党恩;在听写大赛上,少年儿童感受听写汉字的乐趣和学习知识的快乐,感知了汉字的美、中华文化的博大精深及无穷魅力;在红色研学活动上,少年儿童重温了党的光辉历程,培养了从小热爱党、热爱祖国的高尚情操。

    组织参加童心向党 童阅湖南40届湖南省少年儿童主题读书活动。在活动中,我馆精心挑选了200余册红色经典书籍,内容涵盖土地改革、抗日战争、解放战争等,在少儿阅览室专门开辟出了一个展区,将挑选出的红色经典书籍按主题分别陈列,并安排专人负责对入馆的少儿读者提供导读服务。利用七彩蝶亲子阅读俱乐部绘本馆等阵地,在各个社区开展童心向党 童阅湖南主题亲子阅读活动,让更多的少年儿童参与进来。在童心向党 童阅湖南主题手绘作品征集活动中,发动了学校、培训班、亲子阅读俱乐部共同组织活动,累计参与人数达到300多人次,收集优秀作品50余幅,按要求择优选出4幅作品送省参评,其中,张李俊熙的作品被省文旅厅征集为入展优秀作品。孩子们用手中的画笔描绘对祖国的热爱、对中国共产党的崇敬之情。在此次活动中,我馆荣获湖南省文旅厅颁发的优秀组织单位奖!

应时应景开展线上阅读推广活动。春节期间,联合中国知网湖南分公司启动一系列以中华优秀传统文化春节为主题的知识活动,分别是名家谈传统文化线上直播活动、打卡读经典 赢传统文化精美纪念品诵读打卡活动、迎新年·猜灯谜灯谜竞猜活动、品传统经典 过文化大年主题深度阅读活动,每项活动兼具知识性和趣味性,受到了读者的热烈欢迎;为庆祝建党100周年,在4.23世界读书日,精选出优质30分钟讲座,推出建党百年 回望传承创新21天讲座学习打卡活动;在七一建党节,推出书说百年路 启航新征程红色故事讲书人大赛,通过阅读、讲书,重温红色历史,弘扬革命精神;与全省公共图书馆联动,共同举办了洞庭波涌连天雪,长岛人歌动地诗!红色经典阅读,点亮爱党红心线上有奖答题活动并荣获优秀组织奖六一国际儿童节,组织开展了童年不--14天党史读亲子伴读活动。丰富多彩的线上阅读推广活动让读者在新冠疫情常态化防控形势下,足不出户获得优质阅读资源,丰富精神生活,培养爱党爱国的精神,

 4、发展七彩蝶,打造阅读品牌,助力全民阅读

市图书馆七彩蝶亲子阅读俱乐部项目组织开展了绘本馆阅读推广及科学实验、户外体验、童蒙养正、快乐读经、家长学习会和青少年立志学习会等丰富多彩的活动,通过诵读国学经典和阅读绘本培养孩子们爱读书、读好书的习惯,培养他们积极向上、奋发进取的精神,搭建平台让家长们探讨良好亲子关系的构建,学会更好地开展家庭教育。据统计,七彩蝶亲子阅读俱乐部共组织开展各类阅读推广活动约300余场次,参与读者数5000余人,志愿服务200余人次。

七、部门整体支出绩效情况

(一)主要共性指标完成情况:

一般性支出超资率147.15%:2021年一般性支出总额33.81万元,2020年一般性支出总额13.68万元,未实现节约压缩扣3分

在职人员控制率100%:2021年年末在职人员7人,编制核定数7人,未超编

预算执行率100%、预算调整率0,预算编制较准确、预算执行较好

结转结余率8.16%,财政拨款结转上下年变动率大,结转数增加扣分,公用经费控制率-10.50%公用经费决算少于预算,相比有节约,人员经费控制率36.72%,人员经费决算大于预算,有超额扣分,三公经费预决算差异率-40.58%,预算决算相比有节约,预算决算相比有节约,固定资产管理台账登记、报废处置及时。

(二)主要指标完成情况:

1、数量指标

图书馆流通人次158166人次;

新办借书证:2667个

新增藏量:15712册(件)

数字网络服务平台数:2个;

读者活动次数:27次

新建自助图书馆及分馆:3个

2、质量指标

年文献流通率:60%

人均文献馆藏量:0.5册

3、时效指标

任务完成及时率100%

4、效益指标

服务对象满意度:95%
阅览座席数:386个

志愿者服务队伍数:1

八、存在的问题及原因分析

1、人员编制少和图书馆免费开放时间增加的矛盾比较突出。图书馆免费开放以来,图书馆工作要求越来越细,对工作人员业务能力的要求越来越高,图书馆有7名工作人员,要高质量地完成各项工作,有时感觉难以应对,只能招聘临时工 2 人。

2、公务经费预算安排严重不足。人平5000元的公务经费预算,无法满足工作的正常开展。

九、下一步改进措施

1.强化人员调配,提高绩效资金的时效性。

2.完善绩效管理工作制度,切实提高资金使用绩效,降低行政运行成本;

3.不断创新与改进工作方式,进一步提高办事效率,进一步得到社会公众的认可。

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释  

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 资兴市图书馆2021年决算公开表.xls

   资兴市图书馆2021年部门整体支出绩效评价报告.DOC

 资兴市图书馆2021年部门整体支出绩效评价表.xls

 (特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)