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资兴市就业服务中心2021年度 部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月29日
作者:不详

资兴市就业服务中心2021年度

部门决算及绩效目标完成情况公开说明

 

第一部分资兴市就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

资兴市就业服务中心概况

一、部门职责

贯彻执行就业创业和失业保险方针、政策和法律法规,统筹做好全市城乡各类群体的就业创业服务工作;负责各项就业创业政策性补贴(助)业务经办和初步审核;配合市人社局加强职业培训监管,组织实施创业培训、职业技能鉴定工作;负责创业担保贷款、担保基金管理和创业担保贷款审核工作;组织实施公共就业服务、人力资源调查,办理就业失业登记等事务,建立就业困难人员和农村贫困劳动力数据库,对就业困难人员和农村贫困劳动力实施就业援助,建立就业援助长效机制;负责事业单位工作人员、人事代理人员和流动人员人事档案管理工作;参与制定人力资源市场和人力资源服务机构管理规则并组织实施;负责失业保险参保登记、参保单位及个人缴费工资申报基数初审及失业保险基金会计、统计、使用、管理等事务性工作,负责失业保险待遇审核、支付等工作,配合税务部门做好全市失业保险基金的征缴和稽核;承办市人社局交办的其他工作。

二、机构设置决算单位构成

(一)内设机构设置

资兴市就业服务中心是全额拨款单位,根据编委核定,编制数共15名,事业编制数15名,现有在职在岗在编职工15名,离退休14名。

资兴市就业服务中心单位内设机构包括:办公室、财务股、人力资源股、失业保险股、职业培训股五个股室

(二)决算单位构成

我部门无二级预算单位,因此,纳入2022年部门决算编制范围的为资兴市就业服务中心本级。

第二部分 资兴市就业服务中心2021年度部门决算表(见附表)

 

第三部分 资兴市就业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计331.59万元2020年相比,收、支总计各减少229万元,减少40.87%。主要原因是1、落实中央八项规定,坚持勤俭节约,过紧日子,严格控制非急需、非刚性支出,进一步压缩一般性支出2、因职业技能鉴定政策调整,我部门现无职业技能鉴定费用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计331.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入331.59万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计331.59万元,其中:基本支出319.79万元,96.44%;项目支出11.8万元,占3.56%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计331.59万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少43.74万元,减少11.66%。主要原因是落实中央八项规定,坚持勤俭节约,过紧日子,严格控制非急需、非刚性支出,进一步压缩一般性支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出331.59万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出增加1万元,增长0.3%,与上年几乎持平

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出331.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出331.59万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为414.47万元支出决算为331.59万元完成年初预算的80%。其中:2021年决算基本支出319.79万元,与预算相比增加26.32万元,主要原因是1、培训费支出未预算;2、在职人员正常调资未预算。2021年决算项目支出11.8万元,与预算相比减少109.2万元,主要原因是1、因职业技能鉴定政策调整,我部门现无职业技能鉴定项目;2、在2020年脱贫攻坚任务完成后,2021年我部门贫困劳动力信息采集录入项目无经费收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出319.79万元,其中:人员经费226.88万元,占基本支出的70.95%,主要包括基本工资57.71万元、津贴补贴22.29万元奖金25.98万元、伙食补助费8.33万元、绩效工资9.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.05万元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费7.91万元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金17.86万元、医疗费0元、其他工资福利支出43.43万元、离休费0元、退休费16.38万元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费补助0元、奖励金0元、其他对个人和家庭的补助0.76万元公用经费92.91万元,占基本支出的29.05%,主要包括办公费0.96万元、印刷费0.47万元、咨询费0元、手续费0元、水费0.37万元、电费1.58万元、邮电费4.71万元、取暖费0元、物业管理费7.2万元、差旅费7.73万元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费0.52万元、租赁费0元、会议费0元、培训费28.26万元、公务接待费1.27万元、专用材料费0元、劳务费2.03万元、委托业务费0元、工会经费6.13万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用9.74万元、税金及附加费用3.87元、其他商品和服务支出18.08万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、公务用车购置0元、其他交通工具购置0元、文物和陈列品购置0元、无形资产购置0元、其他资本性支出0元、赠与0元

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为6.4万元,支出决算为1.27万元,完成预算的19.84%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;   

公务接待费支出预算为6.4万元,支出决算为1.27万元,完成预算的19.84%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比减少2.1万元,减少62.31%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.27万元,100%。其中:公务接待费支出决算为1.27万元,其中:其他国内公务接待支出1.27万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市就业服务中心2021年共接待国内公务接待批次17个、接待人次105人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

资兴市就业服务中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。  

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

    十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)基本支出情况。

2021年度,单位累计发生基本支出319.79万元,同比上年减少10.82万元,下降3.27%。其中:工资福利支出214.87万元,商品和服务支出99.59万元,对个人和家庭的补助17.14万元,资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出 0万元。

(二)项目支出情况。

2021年度,单位累计发生项目支出11.8万元。

我单位2021年有两个项目支出:一、创新创业带动就业支出3.7万元;二、劳动力信息采集录入支出8.1万元

项目收入情况:2021年两个项目无安排资金,均使用上年度结余资金。

)部门决算中项目绩效自评结果。

截止到20211231日,全市城镇新增就业4896人,完成年计划4300人的113.86%;新增农村劳动力转移就业3443,完成年计划3000人的114.77%;脱贫劳动力转移就业6562人,同比增长116.27%;下岗失业人员再就业1822人,完成年计划1800人的101.22%,其中就业困难人员就业750人,完成年计划650人的115.38%;城镇登记失业率控制在4.5%以内,目前失业率为2.13%。发放稳岗补贴170.8万元,惠及107家企业;发放失业保险金153.17万元,1390人;发放失业保险补助金213.3万元,9226人;发放失业保险技能提升补贴1.55万元,14人;完成失业保险疑点数据整改251人。目前资兴市职业技能定点培训机构6个,农村转移就业劳动者培训4842人,完成年计划800人的605.25%享受政府补贴培训6912人,完成年计划3920人的176.33%,其中创业培训794人,完成年计划720人的110.28%,职业技能培训6118人,完成年计划3200人的191.19%。贫困劳动力技能培训372人,完成年计划130人的286.15%,其中贫困家庭“两后生”技能培训48人,完成年计划20人的240%。参加就业见习40人,完成年计划40人的100%。失业保险参保47780人。职业技能鉴定99人。办理《就业失业登记证》1222人次2021年离校未就业大学生440人,已联系上440人有就业意愿440人就业服务覆盖440人,就业服务率100%,已就业440人,就业率100%。完成251个机关事业工作人员档案专项审核工作接收档案转入1125份,办理档案转出190份,开具调档函129份,档案查借阅856次。我市目前在高校毕业生求职登记小程序上登记的离校就业大学生37人,有就业意愿大学生37人,就业服务覆盖37人,就业服务率100%,跟踪回访37人,跟踪回复率100%,已就业37人,就业率100%。“十百千万”工程完成10城45企183村818人,完成十城计划10城的100%,完成百企计划13企的346.15%,完成千村计划65村的281.54%,完成万人计划650人的125.85%。在各级媒体共发表38篇新闻稿,其中国家级3篇、省级29篇、市级5篇(郴州人社局局级4篇)、县级9篇,完成2篇高质量调研报告《关于加强职业技能培训针对性的调研报告》和《资兴市企业用工情况调查报告》,超额完成2021年就业服务宣传工作任务。

主要指标完成情况:

一、数量指标

全市城镇新增就业:4896人

新增农村劳动力转移就业3443人

农村转移就业劳动者培训:4842人;

发放创业担保贷款47笔共计1149万元;

二、质量指标

城镇登记失业率范围4.5%以内

、时效指标

2021年底完成工作任务目标

、效益指标

群众满意度:85%以上;

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况,从评分与相关指标来看,得分在95.5分,支出绩效良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

2021年度资兴市就业服务中心部门决算公开表格.xls

资兴市就业服务中心部门整体支出绩效评价报告2021.DOC

2021年度资兴市就业服务中心部门绩效评价公开表格.xls

(特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)