资兴市公安局交通警察大队2021年度
部门决算及绩效目标完成情况公开说明
目 录
第一部分资兴市公安局交通警察大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出情况说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占有情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
资兴市公安局交通警察大队概况
一、部门职责
1、负责交通管理工作；
2、加强道路治安巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；
3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；
4、负责交通事故的现场勘查和处理；
5、加强交通事故逃逸案件的侦破工作；
6、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。
7、做好交通特殊警务和交通警卫工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
资兴市公安局交通警察大队单位内设机构包括：办公室、法宣股、车辆管理所、事故处理中队、一中队、二中队、三中队、四中队，共8个内设机构。核定编制数49名，其中全额编制34名，自收自支15名，年末在职人员46人，离退休人员8人。
（二）决算单位构成。
资兴市公安局交通警察大队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：资兴市公安局交通警察大队单位本级。
第二部分 资兴市公安局交通警察大队2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 资兴市公安局交通警察大队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,994.31万元，与2020年相比，收、支总计各增加8.67万元，增长0.44%。主要原因是车辆管理所业务量增加、行政事业性非税收入增加、现场查处各类交通违法行为增加、单位整体搬迁、导致车管所成本、办案支出、费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,928.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1786.62万元，占92.66%；其他收入141.45万元，占7.34%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,994.31万元，其中：基本支出1,296.61万元，占65.02%；项目支出697.7万元，占34.98%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1786.62万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加116.32万元，增长6.96%。主要原因是车辆管理所业务量增加、行政事业性非税收入增加、现场查处各类交通违法行为增加、单位整体搬迁、导致车管所成本、办案支出、费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1786.62万元，占本年支出合计的89.59%。与2020年度相比，财政拨款支出增加116.32万元，增长6.96%,主要原因是车辆管理所业务量增加、行政事业性非税收入增加、现场查处各类交通违法行为增加、单位整体搬迁、导致车管所成本、办案支出、费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1786.62万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1134.51万元，占63.5%；社会保障和就业（类）支出64.2万元，占3.59%；卫生健康（类）支出28.34万元，占1.59%；城乡社区（类）支出490.01万元，占27.43%；住房保障（类）支出69.56万元，占3.89%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1,297.13万元，支出决算为1,786.62万元，完成年初预算的137.74%。
其中：
2040201行政运行1,134.51万元，占63.5%；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.81万元，占2.95%；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.39万元占0.64%；
2101101行政单位医疗 28.34万元，占1.59%；
2120199其他城乡社区管理事务支出490.01万元，占27.43%；
2210201住房公积金69.56万元，占3.89%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,296.61万元，其中:人员经费928.99万元，占基本支出的71.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费367.61万元，占基本支出的28.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.7万元，支出决算为43.21万元,完成预算的50.42%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为56万元，支出决算为42.62万元,完成预算的76.11%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”11精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比增加3.62万元，增长8.16%,增长的主要原因是2020年部分公务用车运行维护费在2021年年初支出。
公务接待费支出预算为29.7万元，支出决算为0.59万元,完成预算的1.99%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”22精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比增加0.59万元，增长81.54%,增长的主要原因是2020年的部分公务接待费在2021年年初支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算42.62万元，占98.63%；公务接待费支出决算0.59万元，占1.37%。其中：
公务用车购置及运行费支出决算为42.62万元，其中：
公务用车运行支出42.62万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
公务接待费支出决算为0.59万元，其中：其他国内公务接待支出0.59万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市公安局交通警察大队2021年共接待国内公务接待批次9个、接待人次60人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出367.62万元。 2021年机关运行经费与年初预算相比增加93.71万元，变动的主要原因是：。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.78万元，用于召开农村派出所管交通、道路交通管理等会议，人数108人，内容主要为道路交通管理等；开支培训费0.79万元，用于开展交通协管员、农村交通协管员培训，人数109人，内容为执法办案规范等培训；没有举办晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
资兴市公安局交通警察大队2021年度政府采购支出总额221.57万元，其中：政府采购货物支出91.61万元；政府采购工程支出129.26万元；政府采购服务支出0.7万元；授予中小企业合同金额221.57万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额221.57万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，资兴市公安局交通警察大队共有车辆13辆。其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车12辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年以来，资兴市公安局交警大队在市委市政府和市局党委的正确领导下，紧紧围绕“减量控大”、“11雷霆”整治交通顽瘴痼疾行动、政法队伍教育整顿、建党百周年大庆安保、岁末年初农村道路交通“百日大会战”等中心工作，以队伍建设和规范执法为抓手，以压降亡人交通事故为目标，全力以赴保平安、保畅通、保稳定，营造了全市优质的道路交通安全形势，为全市经济社会发展贡献了交警力量。
一、队伍建设有亮点。一是抓队伍教育整顿和党史学习教育，过硬交警队伍。认真学习传达党史学习教育会议精神，按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”总要求，集中组织学习习近平“七一”讲话、十九届六中全会等重要文件会议精神20次，支部书记上党课4次，悬挂横幅标语100余条，学习专栏4期，专项督查6次，闭卷考试3场次。按照全国政法队伍第一批教育整顿的要求，从今年2月以来，紧扣教育整顿“三大主题”、“22三个环节”、“33四项任务”、“44五个过硬”，深入开展政法轮训、英模教育、党史教育。针对六大顽瘴痼疾，自查问题37个，核查问题37个，有13名民警通过自查向局党委报告自身存在的问题，其中问责 人10次，政务处分2人次，党纪处分1人次，进一步纯洁了交警队伍，树牢了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”。二是抓从严治警制度管警，激发队伍活力。严格落实《民警积分制管理考核办法》，配套出台《辅警文职积分制管理考核办法》，严格将奖惩落实到位。始终将执法安全摆在首位，高标准配备肩灯、执法记录仪、发光锥形筒、破胎器等执法安全装备。丰富民辅警工会活动，全面提高队伍凝聚力。积极组织民警开展妇女节团建活动、羽毛球、篮球比赛等团队活动，深入民生南路社区开展“为群众办实事”活动，7月10日，组织支部党员到桂东第一军规广场、沙洲开展党建活动，传承红色基因，教育引导全体党员学党史、悟思想、办实事、开新局。队伍整体凝聚力不断提升。组织民辅警参加健康体检，提升民辅警的获得感。将辅警纳入工会会员，落实辅警购买住房公积金，不断提升队伍的稳定性。三是抓为民办实事，警民关系更加紧密。认真组织开展“为群众办实事”、党员干部进社区、联系服务群众“五个到户”等主题活动，为群众办实事、好事200余件，化解信访积案2起。积极开展下乡办证活动，共为3000余名农村群众办理了摩托车驾驶证。筹集资金5万余元，完善民生南路社区道路交通安全设施6处。摩托车科目二考场的搬迁、医警机及“两项学习”签到机的购置使用、车管所查验区环境的改善等等一系列便民利民措施先后落实落地。
二、交管业务有成效。一是严查严打战果再创新高。持续开展“逢五”统一行动、“雷霆”整治交通问题顽瘴痼疾、戴帽工程、周五酒驾醉驾毒驾“夜查”、农村道路交通安全“百日攻坚”、暑期学生涉摩等专项整治，形成打击整治交通重点违法行为的“严打”态势，交通安全违法查处数持续创新高。今年来，共现场查处各类交通违法行为52656起，同比上升261%，其中酒驾醉驾1136起，同比上升63.5%，骑乘人员不戴安全头盔21069起，同比上升205%，行人违法2387起，同比上升196%，拦截查获预警车辆529台，行政拘留103人，刑事立案156起，刑事拘留109人，移送起诉140人。二是减量控大战果辉煌。建立乡镇交通安全隐患滚动摸排机制，围绕事故多发路段，依托整治办推进道路隐患排查整治长效机制建立，年内排查出的98处隐患全部清零。加强与顽瘴痼疾整治办、禁毒办等部门的沟通联系，将今年以来涉嫌毒驾人员21人注销驾照。加强对危化品运输企业和车辆、工地渣土车的安全监管力度，今年以来，共下发整改通知书28份，督察违法清零车辆38台。对全市21所中小学实行早、中、晚高峰护学，加强路面巡查，排查、消除显见性交通安全隐患，坚决杜绝涉学校师生道路交通事故发生。在资兴大道主要路段建设三处人行横道道钉，三处机动车补礼让行人电子牌照系统，对城区主干道、重点国省道、景区道路标识标线进行重新亮化、增设暴闪灯30处，交通安全指示牌100余处。截止12月20日，全市共发生道路交通事故3956起，同比上升13%，其中亡人事故数22起，死亡22人，同比下降58.4%，降幅位居全省第一，省总队对此现场调研，充分肯定资兴经验。三是农村派出所管交通形成常态。压实农村所管交通工作，实现县域交通安全风险防控县乡村三级联动，交通管基础工作资源联动，节点警务城乡联动，交通违法行为打击整治所队联动，便民利民警保联动“五个联动”。将车驾管业务办理全面前移至农村派出所，库区、偏远地区驾驶人考试难、上户难，无证驾驶现象严重的问题得到极大解决。今年以来农村派出所共查处交通违法行为1980起，月均查处量同比上升83.6%，共办理业务526起，同比增长120.5%，为群众办理摩托车驾驶证5000余人。工作经验已列入资兴市社会治理试点工作“十大工程”，全市重点攻坚项目。四是节点警务做实抓牢维稳治安。元旦、春运、清明、五一、端午、高考、建党百周年大庆、国庆等重点节点期间，实行全员上路，维持秩序，疏导交通，查处各类违法行为，城区、景区、各重点道路未发生长时间拥堵事件。今年以来，共顺利开展各类道路交通安保80余次。
三、规范执法有突破。一是制定新制度。深入分析执法“顽瘴痼疾”，坚持问题导向，先后制定了《资兴市公安局交通警察大队关于依法处理道路交通安全违法行为被扣留车辆的实施办法（试行）》、《11资兴市公安局交通警察大队案件内部移交操作规定》、《22资兴市公安局交通警察大队案件办理时效管理办法（暂行）》、《33资市公安局交通警察大队案卷归档管理规定（试行）》、《44资市公安局交通警察大队公安交通管理法律文书管理规定》，做到有章可循。二是推出新举措。出台了《资兴市公安局交通警察大队执法办案经费拨付办法》，《资兴市公安局交通警察大队执法质量考核实施办法（暂行）》、将各办案单位的出警、办案数量、案件办理质量等本单位的工作经费挂钩，一月一通报，一季 一兑现。一年来，共拨付农村派出所工作经费9.7万元，拨付快警大队工作经费2.9万元。三是首创办案中队。在处罚中心设置直裁窗口。对无牌无证车辆通过直裁绿色通道直接办理，在郴州率先成立办案专班，统一办理全大队除交通肇事案外的所有案件，实行酒驾醉驾查处与处罚分离，杜绝办人情案关系案，查获部门与办案中队权责分明，对各自阶段执法质量负责。办案中队成立以来，共办理二次饮酒案77起，行政拘留74人，办理醉酒案97起，刑事拘留91人，移送起诉84人，形成了批量办理，批量结案的良性循环，办案效率和执法质量大幅提升。四是扎实开展重点案件清零。起底历年未办结案件，集中开展现场执法重点未办结案件清理工作，制定清理方案，成立由局党委委员、政工室主任、交警大队长曹菊明为组长的高规格工作小组，实行案件办理周通报制。对各阶段的工作进行跟进，经督办小组研究认为无正当理由未在规定时限内完成的，将部门分管领导、部门负责人、办案民警报大队主要领导进行劝戒谈话。
四、安全宣传有特色。今年以来共上稿中央级媒体15篇，省级媒体45篇，宣传工作在郴州排名第一。一是点对点宣传。从道路交通事故预防工作形势出发，分析研判道路交通事故多发的重点对象和群体，紧盯“两客一危”、面包车、渣土车、校车、危化运输车等重点车辆驾驶人，发送短信2万余条，滚动LED宣传标语2200余次，分发安全宣传手册6000余份，建设道路交通安全宣传指示牌200余处，投资10余万元，在鲤鱼江鸿鹏驾校摩托车考场建设交通安全宣传阵地。二是面带面宣讲。开展一盔一带、一老一小等专题宣传，全市所有行政村、学校、重点企业建设交通安全宣传阵地，做到一村（社区、企业、学校）一标语，一村（社区、企业、学校）一专栏。今年以来，在全市开展美丽乡村安全巡回宣讲50场，播放“生命没有彩排”、“55壁虎回家路”、“66戴帽工程”等交通安全警示教育片1000余次，观看人数达3万余人次。三是正反面辐射。以我们身边发生的惨痛道路交通事故为典型案例通过资兴电视台、微信公众号、微博、民辅警转发，110宣传日、安全生产“七进”活动等方式向全市所有交通安全参与人扩散，形成。全力推进交通安全示范村创建，将交通安全纳入到基层群众自治的村规民约（居民公约），利用村委会、村民理事会、村治安协会等组织，发挥其在交通安全宣传、文明劝导等方面的优势，实现交通参与人的安全意识，达到有效降低道路交通事故发生的目的。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
通过系统性考核，专项工作经费自评为97分，总体而言预算支出绩效情况良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
整体支出绩效主要指标完成情况：
1.数量指标
a.交通违法行为（件）：52,656；
b.排查道路隐患（处）:98;
c.农村派出所查处违法行为（起）:1,980;
d.出警率%:100.
2.质量指标
a.案件破案率%:100;
b.重大安保任务无差错率%:100;
c.交通案件犯罪嫌疑人落网率:100;
3.时效指标
a.交通预警信息及时发布率%:100;
b.交通事故处理及时率%:100
4.效益指标
a.群众投诉下降率%:99;
b.矛盾纠纷调处率%:100;
c.交通事故死亡人数下降率%:58.40
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“77上级补助收入”、“88事业收入”、“99经营收入”、“1010附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度资兴市公安局交通警察大队部门决算公开表格
（特别说明，表格中空白单元格表示该单元格数据为零）
