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资兴市人大常委会办公室2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月02日
作者:不详

资兴市人大常委会2021年度

部门决算及绩效目标完成情况公开

说明

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

资兴市人大常委会概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三章第四十四条的规定,市人大常委会行使下列职权:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三)召集本级人民代表大会会议。

(四)讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五)根据本级人民政府的建议,决定本行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民代表大会对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

(八)撤销本级人民代表大会的不适当的决议。

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

(十)根据市长的提名,决定本级人民政府工作部门主任、局长的任免。

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

资兴市人民代表大会常务委员会机关是全额拨款单位。内设7个专门委员会和2个办事机构、工作机构,核定编制数26名,其中全额编制26名,差额编制0名,自收自支0名,其中行政编制23名,全额事业编3名。该单位部门预算实有人员84人,其中市级领导12人,在职人员34人,离休人员0人、退休人员38人,其他人员0人。部门预算市级领导12人,在职人员26人,离休人员0人、退休人员38人

(二)决算单位构成。

资兴市人大常委会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市人大常委会办公室。本单位为一级预算单位,本级预算即为总预算,不存在包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,因此纳入2021年部门决算编制范围的是资兴市人大常委会本级。

第二部分

部门决算表

决算表.xls

第三部分

资兴市人大常委会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计896.71万元。与上年相比,减少了8万元,减少8.8%,主要是因为本年度新增工作人员7人,人员经费和相应的办公经费支出都增加了,我单位在严格执行中央八项规定及其细则的情况下,人员经费和办公经费在最小幅度内增加。但是2020年度离世的退休干部有5人,财政拨付的一次性抚恤金多,本年度离世的退休干部1人,综合下来,本单位2021年的的支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计896.71万元,其中:财政拨款收入896.71万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计896.71万元,其中:基本支出764.69万元,占85.28%;项目支出132.02万元,占14.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计896.71万元,与上年相比,减少8万元,减少8.8%,主要是因为市人大常委会机关为全额拨款机关单位,收入全部来自财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出896.71万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少8万元,减少8.8%,主要是因为本年度新增工作人员7人,人员经费和相应的办公经费支出都增加了,我单位在严格执行中央八项规定及其细则的情况下,人员经费和办公经费在最小幅度内增加。但是2020年度离世的退休干部有5人,财政拨付的一次性抚恤金多,本年度离世的退休干部1人,综合下来,本单位2021年的的支出较上年度减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出896.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出896.71万元,占100%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为588.17万元,支出决算数为896.71万元,完成年初预算的152.46%,全部为一般公共服务人大事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出896.71万元,其中:人员经费697.87万元,占基本支出的77.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费198.83万元,占基本支出的22.17%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为5.83万元,完成预算的58.3%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为5.83万元,完成预算的58.3%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少0.19万元,减少3.16%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算,截止2021年12月31日,本单位公务车数量为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.83万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.83万元,全年共接待来访团组72个、来宾756人次,主要是召开市人大常委会会议接待驻地不在城区的乡镇人大主席、人大代表,代表活动用餐,省、郴人大领导来资调研接待费、镇村干部汇报、衔接工作用餐,其他县市区人大来资考察学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出198.83万元,比年初预算数增加127.95万元,增长180%。主要原因是:2021年是换届之年,换届工作需要产生的会议费、下乡出差租车费、培训费、印刷费和差旅费等费用均增加。单位工作人员增加7人,导致相应的运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.86万元,用于召开市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、周例会、乡镇人大工作培训会、指挥部工作调度会、省郴人大来资调研座谈会等会议,人数约3200人次,内容为监督“一府两院一委”的工作进度、开展情况、时效性,重点监督人大代表票决的民生实事项目,安排部署机关的工作,调度好指挥部的工作,向上级人大汇报工作开展情况、取得的实效等;开支培训费2.88万元,用于开展乡镇人大工作者和新任人大代表的履职培训培训,人数115人,内容为培训代表法、选举法和组织发,人大工作者的正确履职方式方法;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果:无。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

本单位无

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

退职(役)费:反映行政事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

截止2021年12月31日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;年未在职人员45人,离退休人员37人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况。

2021年度,单位累计发生基本支出897万元,同比上年增加35万元,提升3.9%。其中:工资福利支出622万元,商品和服务支出199万元,对个人和家庭的补助76万元,资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出0万元。

(二)项目支出情况。

2021年度,单位累计发生项目支出132万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门履职情况年度工作开展完成情况

2021年,市人大常委会党组在市委的正确领导和郴州市人大常委会的精心指导下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央人大工作会议、省委人大工作会议精神,紧紧围绕中央、省委、郴州市委和资兴市委重大决策部署,充分发挥市人大常委会党组的领导作用,切实履行宪法法律赋予的职责,为全市人大工作和经济社会高质量发展作出了积极贡献。

市人大常委会党组充分发挥把方向、管大局、保落实的作用,严格落实向市委请示报告制度,全年主动向市委请示报告21次。在市委的坚强领导下,圆满完成了市乡两级人大代表换届选举工作,胜利召开了市十八届人民代表大会第一次会议,圆满实现了组织意图。坚持党管干部原则,依法任免市级国家机关工作人员83人次,依法补选郴州市人大代表1名。围绕市委决策部署依法作出决议决定8项,自觉把党的领导贯穿于人大工作各方面全过程。

认真落实常态化疫情防控举措,动员全市各级人大代表及人大工作者立足岗位职责,积极参与和支持疫情防控、复工复产等工作。8月份的疫情防控攻坚期,市人大机关党员干部积极响应市委号召,深入社区、居民小组、楼栋开展防疫宣传、疫苗接种排查、劝导等工作,构筑市民生命健康防线。根据市委统一安排部署,市人大常委会领导同志除联系乡镇以及脱贫攻坚工作外,还联系重点工作、重点项目、重点企业38个(项),经常深入企业和项目现场,坚持一周一调度,帮助解决实际困难和问题。积极参与“一极六区”各专组的工作,推动重点工作开展,促进项目建设,服务全市改革发展稳定大局。

继续推行民生实事项目人大代表票决制,对市十七届人大六次会议票决出的7件民生实事项目以及2020年度未完成的3件民生实事项目进行再跟踪再监督,组织人大代表开展专题视察,每季度听取市政府实施进度情况报告,提出要倒排工期、抢抓进度等意见建议21条。组织机关干部深入木根桥社区开展“党旗在基层一线高高飘扬·我为群众办实事”活动,帮助社区解决老年活动中心建设、老街改造等实际困难和问题。认真贯彻落实《湖南省人大常委会办公厅关于组织五级人大代表开展“联系群众办实事”主题活动的通知》文件精神,将代表履职与党史学习教育有机结合起来,积极组织驻资省、郴人大代表以及市人大代表、乡镇人大代表进站履职,推动全市各级人大代表更加密切联系群众,帮助群众办实事解难题。如人大代表立足工作实际,积极配合乡镇(街道)广泛宣传疫苗接种工作,协助有关部门组织开展新冠疫苗接种7场(次),录入摸底信息7000余人次。全市各级人大代表纷纷进基层、亮身份、听民声、解难题,强化了党委政府同人民的血肉联系。

科学谋划市人大常委会2021年工作要点,在《资兴市人大常委会2021年工作要点分月安排一览表》中做到每月有安排、有任务,重点突出做好市乡两级人大换届选举工作。积极贯彻落实全省县乡两级人大换届选举工作部署会议精神,按照省人大常委会联工委《关于协助做好我省县乡两级人大换届选举工作的通知》要求,组织联工委及有关人员开展调研,提出意见建议,上报了市人大常委会新一届组成人员名额35名、市级人大代表名额214名,依法确定了乡镇人大代表名额650名。

始终把调研、执法检查、视察作为市人大常委会开展工作监督的重要方式,积极配合省、郴州市人大常委会开展新侨和留学人员回国来湘创新创业政策环境、自然保护地整合优化、城市社区困难居民生活保障以及《中华人民共和国旅游法》《中华人民共和国职业教育法》《固体废物污染环境防治法》《律师法》贯彻执行情况的调研或执法检查19次。协助省、郴州市人大常委会开展《湖南省促进民族团结进步条例》《湖南省红色资源保护和利用条例》《湖南省绿色建筑发展条例》《湖南省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》《郴州市城区养犬管理办法》等立法调研6次,提出针对性意见建议32条。开展社区矫正、城市管理、物业管理、供销综合改革等专题调研17次,形成调研报告13份,并通过多种渠道、多种形式推动调研成果转化运用,为市委科学决策提供工作参考。

市人大常委会组成人员通过座谈、走访、电话、微信等方式,加强与代表的直接联系,认真听取代表意见建议。推动代表深度参与常委会工作,邀请代表20人(次)列席市人大常委会会议。举办市十八届人大代表初任培训班,提升代表履职能力。做好代表履职服务工作,明确专人专账管理市人大代表微信群,定期或不定期向代表发送有关法律政策规定、文件精神以及全市经济社会发展有关情况通报等信息,进一步拓宽代表的知情知政渠道。同时,对代表在微信群中反映的意见建议进行登记整理,及时交有关部门单位办理。全年推送信息34条,收到并交办代表反映的意见建议67件,办复67件。编印4期《人大代表“联系群众、服务群众”工作手册》供代表学习。发放2020、2021年度代表履职经费和无固定收入代表履职补助共计近50万元。

市十七届人大六次会议期间,共收到代表建议151件,立案151件,并对所有代表建议进行了分类、整理、交办。印发《关于做好市十七届人大六次会议代表建议督办工作的通知》,联合市委督查室、市政府督查室加强对代表建议的督办,并选取《关于持续加强全市柑橘黄龙病防控的建议》等6件代表建议作为重点督办件,促进代表建议的落实。截止2021年9月底,151件代表建议已全部办复。同时,对市十七届人大一次会议以来的1039件代表建议办理情况进行了一次“回头看”,对列入计划逐步解决的310件代表建议进行仔细梳理,并从中选取了56件作为跟踪督办的代表建议,制定了督办方案,明确了督办领导和办委。全面完成督办任务,大部分建议得到较好解决或正在解决,得到了人大代表的高度评价和充分肯定。

七、部门整体支出绩效情况

2021年主要指标完成情况:

1、数量指标:

a.依法任免市级国家机关工作人员(人次): 83人次;

b.召开常委会、主任会议(次):24次;

c.调研视察次数:42次;

d.开展换届选举工作:1次。

2、质量指标:

a.依法任免市级国家机关工作人员通过率:100%

b.常委会各项议程完成率:100%

c.换届选举成功率:100%

3、时效指标:

a.年内依法任免市级国家机关工作人员完成率:100%

b.换届选举工作年内完成率:100%

4、效益指标:

a.国家机关工作人员满意率:98%

b.代表满意率:99%

c.常委会各项议程:100%

资兴市人大常委会按照人大常委会的职权要求,依纪依规依程序,完成各项监督职能,确保监督实效。严格执行中央八项规定及相关细则精神管控预算资金。

八、存在的问题及原因分析

人大常委会会议经费执行额度高于年初预算,2021年是换届之年,党委换届和人大换届期间,人大常委会机关派出13名换届指导组成员,派出人员除租车费外,其他的费用全部有单位承担,没有纳入预算。

按照惯例,每隔一个月召开一次人大常委会会议,一个月召开一次主任会议,但是实际上,根据工作需要,2021年召开人大常委会会议10次,主任会议14次,会议产生的各项费用均增加,且每次人大常委会会议需要求乡镇(街道)人大主席和郴州及资兴市人大代表5人列席会议,驻地不在市区的人大主席和人大代表需要安排食宿。

2021年市人大常委会机关编制数38个,实有在职人员45人,超编人员不能预算工作经费,同时,相应的运行费用也增加。

九、下一步改进措施

合理、科学预算。

十、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件:

1、部门整体支出绩效自评表

2、部门整体支出绩效自评表(个性指标)

3、项目支出绩效自评表

4、项目支出绩效自评表(个性指标)

5、政府性基金预算支出情况表

6、国有资本经营预算支出情况表

7、社会保险基金预算支出情况表