资兴市退役军人事务局2021年度
部门决算及绩效目标完成情况公开
说明
目 录
第一部分资兴市退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出情况说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占有情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
资兴市退役军人事务局概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家、省、郴州市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全市退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.贯彻落实国家、省、郴州市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
5.组织协调落实全市移交的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。
7.组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家、省、郴州市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
8.负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。资兴市退役军人事务局是全额拨款单位。核定编制数14名，其中全额编制14名。该单位部门决算实有人员16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。
资兴市退役军人事务局下设3个内设股室:办公室、拥军优抚股、退役安置股，1个二级机构：退役军人服务中心（军休所、光荣院）。
（二）决算单位构成。资兴市退役军人事务局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：资兴市退役军人事务局单位本级（二级机构是非独立核算机构）。
第二部分
资兴市退役军人事务局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 资兴市退役军人事务局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计257.41万元，与2020年相比，收、支总计各增加96.61万元，增长60.38%。主要原因是我局是2019年新组建的单位，2020年人员一直没有满编，2021年有人员增加因此支出有增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计244.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计251.33万元，其中：基本支出251.33万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计257.41万元，与2020年相比，收、支总计各增加96.61万元，增长60.38%。主要原因是我局是2019年新组建的单位，2020年人员一直没有满编，2021年有人员增加因此支出有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出251.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加103.1万元，增长69.54%,主要原因是我局是2019年新组建的单位，2020年人员一直没有满编，2021年有人员增加因此支出有增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出251.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出251.33万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为182.77万元，支出决算为251.33万元，完成年初预算的137.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加了4人，人员经费和工作经费相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出251.33万元，其中:人员经费179.48万元，占基本支出的71.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.85万元，占基本支出的28.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.55万元,完成预算的56.67%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为2.55万元,完成预算的56.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.02万元，减少0.94%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.55万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为2.55万元，其中：其他国内公务接待支出2.55万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市退役军人事务局2021年共接待国内公务接待批次38个、接待人次220人次（不包括陪同人员）。截止2021年12月30日，本单位公务用车保有量0台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
资兴市退役军人事务局2021年机关运行经费支出71.85万元,2021年机关运行经费与年初预算相比减少11.75万元，变动的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支，全年支出比上年有所压减。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.13万元，用于召开乡镇退役军人服务站会议，人数33人次，内容为走访慰问等,无培训费以及举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
基本支出情况。2021年度，单位累计发生基本支出251.33万元，同比上年增加103.09万元，提升70%。其中：工资福利支出178.6万元，商品和服务支出71.85万元,对个人和家庭的补助0.88万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出 0万元。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
主要共性指标完成情况：
“一般性支出”压减率37.39%：2021年一般性支出总额55.3万元，2020年一般性支出总额40.25万元，未实现节约压缩,扣3分;
在职人员控制率:2021年年末在职人员16人，编制核定数14人，超编,扣1分;
结转结余率0.19%，略有扣分；
公用经费控制率16.26%，由于人员增加，专项工作增加，公用经费决算大于预算，有超额，扣2分；
人员经费控制率40.58%，由于人员增加，人员经费决算大于预算，有超额，扣2分；
三公经费预决算差异率-43.39%，预算决算相比有节约;
预算管理制度和固定资产管理制度不完善，略有扣分。
数量、质量、时效等主要指标：
优抚工作：1.享受抚恤金、医疗补助等优抚政策人数6760人；2.经费足额拨付率100%；3.补助标准按规定执行率100%；4.经费及时拨付率100%；5.优抚对象生活质量有效改善；6.优抚对象满意度90%以上。
退役安置工作：1.享受退役安置政策人数302人；2.经费足额拨付率100%；3.补助标准按规定执行率100%；4.经费及时拨付率100%；5.退役士兵、企业军转干部、军休人员生活质量有效改善；6、退役士兵、企业军转干部、军休人员意度90%以上。
从部门为主体进行绩效自评的相关指标来看，自评效果较好。总结如下：2021年各项工作组织实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。同时，严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是“三公”经费的使用控制在预算范围内，执行情况较好。按照财政绩效部门要求已将绩效评价报告和报表作为附件公开（见附件）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2021年度资兴市退役军人事务局部门决算公开表格（特别说明：表格中空白单元格表示该单元格数据为零）
