资兴市滁口国有林场2021年度
部门决算及绩效目标完成情况公开说明
目 录
第一部分资兴市滁口国有林场概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出情况说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占有情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
资兴市滁口国有林场概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党的林业方针及国务院、省、市有关林业的政策和法律、法规、规章。
（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》等相关法律法规、规章，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地及森林资源，配合有关部门严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
（三）负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
（四）拟定并组织实施安全生产总体方案；负责监督检查区域内各生产经营单位的安全生产工作，督促各生产经营单位对存在的隐患及时整改，及时报告安全生产事故。
（五）负责管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作，依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源。
（六）负责生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。
（七）加强林场社会事务管理工作，依法对林区秩序实行统一管理，确保林区社会安全稳定。
（八）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据上述职责，滁口林场设5个内设机构：
（1）办公室
（2）计划财务股
（3）资源保护与监测股
（4）林业生产股
（5）林业设计股（加挂“林业调查规划设计队”牌子）
另滁口林场下设干塘、果园、西边山、东坪、清江、游垅、沃水、高良坑、天狮仙9个工区，主要职责是：负责管理本工区范围内的各项日常生产和生活工作，维护本工区的林政秩序、森林资源管护和培育、监督管理各项生产任务及森林防火工作。
（二）决算单位构成。
资兴市滁口国有林场单位2021年部门决算汇总公开单位为本级，无二级机构。
第二部分 资兴市滁口国有林场2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 资兴市滁口国有林场2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,558.84万元，与2020年相比，收、支总计各增加39.77万元，增长2.62%。主要原因是本年度收到了停伐补助资金，及上年的生态补偿资金本年到位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,558.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1276.62万元，占81.9%；其他收入282.22万元，占18.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,558.84万元，其中：基本支出1,195.62万元，占76.7%；项目支出363.22万元，占23.3%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1276.62万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少95万元，减少6.93%。主要原因是本年度的财政拨款项目收入减少，另减少了一名在岗工作人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1276.62万元，占本年支出合计的81.9%。与2020年度相比，财政拨款支出减少95万元，减少6.93%,主要原因是本年度的财政拨款项目收入减少，另减少了一名在岗工作人员。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1276.62万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1276.62万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为908.1万元，支出决算为1,276.62万元，完成年初预算的140.58%。其中：
1.工资福利支出949.04万元，占本年支出合计的74.34%。
2.对个人和家庭补贴支出191.82万元，占本年支出合计的15.03%。。
3.商品服务支出54.76万元，占本年支出合计的4.29%。
4.森林管护支出计52.92万元。其中：林区道路建设支出11.25万元；森林培育支出3万元；林业有害生物防治支出13.83万元。林业项目支出合计81万元。占比6.34%。
与年初预算安排的差额原因主要是当年收到上年的中央财政停伐助与生态公益林补偿资金，另根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费，主要是工资调资、绩效考核、退休节日慰问金、工勤人员才工考及专业技术人员进级工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款基本支出1,195.62万元，其中:人员经费1,140.86万元，占基本支出的95.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.76万元，占基本支出的4.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为3.08万元,完成预算的99.35%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；与上年相比减少5.88万元，减少100%,减少主要原因是按市里要求把公务用车上交了相关部门，本部门无公务车，同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为3.1万元，支出决算为3.08万元,完成预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加1.08万元，增长41.94%,增长的主要原因是本年为争取林业项目资金，公务接待有关部门次数比上年多，上级部门检查指导次数较上年多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.08万元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为3.08万元，其中：其他国内公务接待支出3.08万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市滁口国有林场2021年共接待国内公务接待批次34个、接待人次311人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
资兴市滁口国有林场单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.12万元，用于召开党员会、乡村振兴会及年终职工代表会议，人数142人，内容为党史学习、党风廉政建设、乡村振兴工作及月、季、年工作总结与工作布置；开支培训费0.25万元，用于开展森林防火培训，职工技术培训，人数122人，内容为森林防火，安全生产，职工技能、内部控制等培训；没有兴办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此类开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。截至2022年12月31日，我单位资产总额4428.79万元，其中流动资产1091.34万元，林木资产2057.17万元，固定资产1249..45万元，在建工程491.98万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物1162.97万元，其他固定资产86.06万元。与上年相比，本年资产总额增加935.81万元，主要是林木资产每递增及上年有林区道路及其他资金指标结转到财政应返还额度。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
统一思想，提高认识，依照绩效管理工作，制定林场实施方案，领导以身作则，既当指挥员，又是战斗员，与广大林业工作者生奋战在林业工作一线。优化管理，狠抓落实，各项工作不留断茬。各股室、工区步调一致，依据指标项目开展相应工作，在工作中力求创新有特色，各项工作有计划、落实、检查、评比。特别在森林培育、管护工作中，全场干部职工思想统一，利用双休、假日牺牲休息时间冲刺在工作一线，充分发挥林场主人公精神，为资兴的青山绿水蓝天贡献力量。2021年，我场严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障林场运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低事业成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年项目资金全部用于支付林场各工区、护林点护林人员进行护林防火、林道修复、林业有害生物防治等森林管护与森林培育工作中，全年项目支出预算绩效自评：森林培育91分；森林管护92分；林业有害生物防治91分；林区道路88分。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署，我场对2021年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《资兴市滁口国有林场2020年度绩效目标申报表》、《部门整体支出绩效评目标申报批复书》等相关表格及佐证资料，并在资兴市政府门户网站上进行了公开。2021年部门整体支出绩效自评93.2分。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
（特别说明，表格中空白单元格表示该单元格数据为零）