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资兴市交通运输局2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月06日
作者:不详

 

 

 

2021年度

资兴市交通运输局部门决算

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分资兴市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

资兴市交通运输局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

一、 、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

 (二)、组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)、承担公路、水路运输市场监管责任。监督实施全市道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

(四)、承担水上交通安全监管职责。负责水上交通安全事故的应急处置,依法参与事故调查处理工作。指导和监督乡(镇)农村渡口渡船安全管理工作。

(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。督促实施全市公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施市重点公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和协调,承担国防交通战备工作。

(八)制定全市交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责对全市公路路政管理工作的指导和监督管理。

(十)指导交通运输行业发展对外交流与合作工作。

(十一)、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。资兴市交通运输局单位内设机构包括:1、办公室;2、行政审批股;3、政策法规股;4、计划基建统计股;5、安全运输科技监督股;6、运政股;7、路政管理股;8、港航管理股;9、财务审计股;10、人事股。

(二)决算单位构成。资兴市交通运输局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市交通运输局单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

……

20

 

八、其他收入

8

 

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

 

本年支出合计

23

 

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

 

总计

13

 

总计

26

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

 

总计

28

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠予

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余1909.99万元,本年收入11462.81万元,本年支出7584.06万元,使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元,年末结转和结余5788.73万元。

2020年相比,增加1894.04万元,增长16.52%,主要是因为2021年增加了债券资金1230万元以及G240高码至东江公路的工程款支付,所以造成比上年度有较大收支增加。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计11462.81万元,其中:财政拨款收入11462.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计7584.06万元,其中:基本支出1142.4万元,占15.06%;项目支出6441.66万元,占84.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计13372.79万元,与上年相比,增加3383.2万元,增长25.3%,主要是因为年初G240高码至东江公路开工,总投资16451万元,为迎接国务院2020年保障农民工工资支付工作检查,预付该项目工程款1645万元,提供了对等的银行保函823万元,并按照人社局要求,每月支付农民工工资53.6万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7584.06万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加1504.46万元,增长19.84%,主要是因为年初G240高码至东江公路开工,总投资16451万元,为迎接国务院2020年保障农民工工资支付工作检查,预付该项目工程款1645万元,提供了对等的银行保函823万元,并按照人社局要求,每月支付农民工工资53.6万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7584.06万元,主要用于以下方面:交通运输支出7584.06万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为428.8万元,支出决算数为7584.06万元,完成年初预算的1771%,其中:

1、一般公共服务(类)交通运输支出行政运行。

年初预算为428.8万元,支出决算为1142.4万元,完成年初预算的267%,决算数大于年初预算数的主要原因是:交通行政执法改革,1月份执法人员转隶增加15人,3月份治超人员增加47人,下半年交通信息指挥中心陆续调入8人,造成全年支出也增加

2、一般公共服务(类)交通运输支出项目支出。

该项支出未纳入年初预算,支出决算为6441.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、G240高码至东江公路开工,总投资16451万元,为迎接国务院2020年保障农民工工资支付工作检查,预付该项目工程款1645万元,提供了对等的银行保函823万元,并按照人社局要求,每月支付农民工工资53.6万元。2、清滁公路第二年政府付费

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1142.4万元,其中:人员经费965.82万元,占基本支出的84.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费176.58万元,占基本支出的15.46%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元,支出决算为6.94万元,完成预算的61.42%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5.8万元,支出决算为3.23万元,完成预算的55.69%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约。与上年相比减少2.5万元,减少43.1%,减少的主要原因是公务接待厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元,支出决算为9.52万元,完成预算的173.1%,决算数大于预算数的主要原因是交通机构改革,新租了6台车,用于执法和治超。与上年相比增加7万元,增长277%,增长的主要原因是交通机构改革,新租了6台车,用于执法和治超。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.23万元,占55.69%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.52万元,占173.1%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为3.23万元,全年共接待来访团组27个、来宾279人次,主要是迎接上级检查和其他县市学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.52万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.52万元,主要是用于租用公车发生的租车费、维修费、燃料费支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支

 

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出176.58万元,比上年决算数增加115.77万元,增长190.38%。主要原因是:交通机构改革,人员增加,办公场所增加,造成水费、电费、办公费、差旅费、公务用车运行费用增加。

 

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.02万元,用于开展人事培训,人数1人,内容为人事培训;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

 

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2021年各项工作的组织实施严格按照年初预算和规划进行,按时、按质完成各项工作。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。

    六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附件


2021年资兴市交通运输局决算公开表.xls

2021年资兴市交通运输局绩效自评表.xls

2021年资兴市交通运输局部门整体支出绩效评价报告.DOC

2021年资兴市交通运输局专项资金绩效评价报告.DOC