2021年度资兴市三都镇碑记卫生院部门决算
目录
第一部分 资兴市三都镇碑记卫生院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
资兴市三都镇碑记卫生院概况
一、 部门职责
基本医疗服务、常见病、多发病护理、恢复期病人康复与护理、预防保健、初级卫生保健规划实施、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、突发公共卫生事件的报告、健康扶贫工作、公共卫生服务、家庭医生签约服务、乡村医生的业务指导和培训、年度健康体检、负责药品、医疗器械的采购、保管工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。资兴市三都镇碑记卫生院是差额拨款单位 .由住院部和门诊部组成。核定编制数7名，其中差额编制7名，单位部门实有人员9人，其中在职人员6人，退休人员3人。
（二）决算单位构成。资兴市三都镇碑记卫生院单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位为一级预算单位，本级预算即为总预算，不存在包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分 部门决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计153.96万元，与2020年相比，收、支总计各减少15万元，减少8.88%。主要是因为本年度在职职工减少，退休人员减少，财政拨款人员经费减少；年度医疗收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计153.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.48万元，占76.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入35.48万元，占23.1%;经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计153.93万元，其中：基本支出153.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计118.48万元，与上年相比，减少8万元,减少6.16%，主要是因为本年度在职职工减少，退休人员减少，财政拨款人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出118.48万元，占本年支出合计的76.97%。与2020年度相比，财政拨款支出减少8万元，减少6.16%,，主要是因为本年度在职职工减少，退休人员减少，财政拨款人员经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出118.48万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）支出118.48万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为21.37万元，支出决算为118.48万元，完成年初预算的554.42%。
其中：
一般公共服务支出 卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为21.37万元，支出决算为118.48万元，完成年初预算的554.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款不能保证工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出118.48万元，其中:人员经费100.46万元，占基本支出的84.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.02万元，占基本支出的15.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.1万元,完成预算的91.67%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.1万元,完成预算的91.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.1万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次30个、接待人次200人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2021年本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款收支。
十、机关运行经费支出说明
资兴市三都镇碑记卫生院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况说明
2021年本单位无会议费开支。
十二、政府采购支出说明
2021年度本单位无政府采购支出。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目支出，本年度无国有资本经营预算项目支出。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出153.93 万元，政府性基金预算支出0万元。2021年度，单位累计发生基本支出153.93万元同比上年减少15.04万元，下降9%。其中：工资福利支出87.31万元，商品和服务支出51.01万元, 对个人和家庭的补助13.15万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出 2.46万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
2021年度，单位累计发生项目支出0万元。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
相关指标
1、数量指标：2021年度门诊急诊5754人次，住院81人次，免费体检1150人。医疗收入35万元，医疗支出：87万元。
2、质量指标：出院治愈率：100%，诊断符合率100%,病历书写规范率：98%。
3、时效指标：出院病人住院平均天数：7天，病历书写实时性：100%。
4、效益指标：社会满意度100%。
从部门为主体进行绩效自评的相关指标来看，绩效自评总体得分81.5分，自评效果较好。
健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过绩效考评，划分了全院干部职工的职能范围，提高了职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。突出重点，注重实效，抓好干部职工素质提升工作。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
资兴市三都镇碑记卫生院部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
截止2021年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年未在职人员6人，离退休人员3人 。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。
2021年度，单位累计发生基本支出153.93万元，同比上年减少15.04万元，下降9%。其中：工资福利支出87.31万元，商品和服务支出51.01万元,对个人和家庭的补助13.15万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出 2.46万元。
（二）项目支出情况。
2021年度，单位累计发生项目支出0万元。
三、政府性基金预算支出情况
2021年度，本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2021年度，本单位无国有资产经营性预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2021年度，本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门履职情况年度工作开展完成情况
2021年度 ，本单位总收入1539585.76元，其中事业收入353778.46元。门诊人次5754人，住院人次81人 ，平均住院天数7天，住院病人占用床日569天。病床使用率19.76%。本年度管理居民健康电子档案共计7034个，提供免费健康体检1150人次，老年人中医指导次数1085人次，高血压随访次数1968人次，糖尿病随访次数385人次，精神病随访次数224人次，肺结核随访次数61人次。新生儿访视数41人次，产后访视产妇人数41人次。新冠疫苗接种人次1656人次。
七、部门整体支出绩效情况
健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过绩效考评，划分了全院干部职工的职能范围，提高了职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。突出重点，注重实效，抓好干部职工素质提升工作。
八、存在的问题及原因分析
1.经费不足制约着社会职能的充分发挥，使得人员流失严重。
2.公共卫生事业的发展，使得工作人员相对减少，开展工作上存在居多的困难和问题。
九、下一步改进措施
加强绩效考核评估，提高干部职工工作的积极性和主观能动性。
十、其他需要说明的情况
无。
报告应包括以下附件：
1、部门整体支出绩效自评表
2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）
3、项目支出绩效自评表
4、项目支出绩效自评表（个性指标）
5、政府性基金预算支出情况表
6、国有资本经营预算支出情况表
7、社会保险基金预算支出情况表
资兴市三都镇碑记卫生院2021年绩效自评报告.DOC
资兴市三都镇碑记卫生院2021年绩效自评表.XLS
资兴市三都镇碑记卫生院2021年决算公开表.XLS