资兴市工商业联合会
2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明
目 录
第一部分资兴市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出情况说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占有情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 资兴市工商业联合会概况
一、部门职责
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
资兴市工商业联合会单位内设机构包括：资兴市工商业联合会内设办公室。
（二）决算单位构成。
资兴市工商业联合会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：资兴市工商业联合会本级决算。
第二部分 资兴市工商业联合会2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 资兴市工商业联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计95.95万元，与2020年相比，收、支总计各增加28.39万元，增长42.03%。主要原因是2021年在职人员增加，调入4人，人员经费收、支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计95.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.95万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计95.95万元，其中：基本支出84.98万元，占88.57%；项目支出10.97万元，占11.43%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计95.95万元，与2020年相比，收、支总计各增加28.39万元，增长42.03%。主要原因是2021年在职人员增加，调入4人，人员经费收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出95.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加28.39万元，增长42.03%,主要原因是2021年在职人员增加，调入4人，人员经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出95.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.95万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为59.76万元，支出决算为95.95万元，完成年初预算的160.54%。
其中：民主党派及工商联事务支出年初预算为59.76万元，支出决算为95.95万元，完成年初预算的160.54%。预算和决算数值存在差异的原因是2021年在职人员增加，调入4人，人员经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出84.98万元，其中:人员经费76.85万元，占基本支出的90.43%，主要包括基本工资24.52万元、津贴补贴15.08万元、奖金9.72万元、伙食补助费2.24万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费6.72万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费3.61万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金8.27万元、医疗费、其他工资福利支出2.53万元、离休费、退休费3.48万元、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.12万元，占基本支出的9.56%，主要包括办公费、印刷费0.54万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.14万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.42万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用5.03万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.78万元,完成预算的78%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.78万元,完成预算的78%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比公务接待费增加0.46万元，增长142.16%,增长的主要原因是2021年工商联换届，接待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.78万元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为0.78万元，其中：其他国内公务接待支出0.78万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市工商业联合会2021年共接待国内公务接待批次9个、接待人次56人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出8.12万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门无会议费、培训费以及举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购计划，无政府采购支出。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年度预算绩效情况的说明见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度资兴市工商业联合会部门决算公开表格
