资兴市清江镇人民政府2021年度
部门决算及绩效目标完成情况公开说明
目 录
第一部分资兴市清江镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出情况说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占有情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
资兴市清江镇人民政府概况
一、部门职责
（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力
（二）促进发展。科学制定发展规划，加强农村基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，增强农村劳动力转移就业和创业能力，建立农村社会保障体系，不断提高社会主义新农村建设水平。
（三）维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（四）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理，加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
资兴市清江镇人民政府单位内设机构包括：2021年资兴市清江镇人民政府在职干部编制62人（年末实有人数62人），退休13人，内设办公机构及站所共16个：办公室、乡村振兴办公室、纪检监察室、财政所、经管站、统计站等等，为财政全额拨款的行政单位。
清江镇党委、清江镇人民政府设下列内设机构：
1.党政办公室。
负责机关日常政务协调和联络；承担文秘、信息、保密、档案、会务、督查、接待、后勤保障、信息化工作；负责人大、政协具体工作；负责党务政务信息公开、政务服务、统计管理等工作。
2.党建办公室。
负责基层党组织建设、党员教育管理、纪检监察、宣传、意识形态、统战、民族宗教等工作；承担工会、共青团、妇联等群团组织具体工作；负责机构编制、干部人事工作；指导文明创建工作等。
3.经济和社会发展办公室。
负责组织制定并实施经济和社会发展规划；负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、移民、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作；负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理； 指导村（居）民自治工作。
4.自然资源和生态环境办公室。
负责组织制定并实施村镇规划；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理工作。
5.社会治安和应急管理办公室。
负责基层社会治理统筹协调工作；承担政法、法制和社会治安综合治理组织协调工作；负责信访维稳、网络信息、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、刑满释放人员安置帮教等相关管理；负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾和综合执法的相关组织协调等工作；承担人民武装、国防动员等管理方面具体工作。
镇人大、政协、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等群团组织按照有关规定或章程设置。
清江镇党委、清江镇人民政府机关核定编制29名， 其中：行政编制28名；暂保留机关后勤服务事业编制1名，待空编后予以核销。领导职数 11 名：党委书记 1 名，党委副书记、镇长 1 名，党委副书记、宣传委员 1 名，党委委员、人大主席 1名，党委委员、政协联络工委主任、政法委员 1 名，党委委员、纪委书记 1 名，党委委员、组织委员 1 名，党委委员、副镇长 1名，党委委员、武装部部长 1 名，副镇长 2 名；内设机构正股级领导职数 5 名、副股级领导职数 10 名。
其他事项
所属事业机构
1. 重新组建清江镇农业综合服务中心，加挂清江镇动物防疫站、清江镇林业服务站牌子，为清江镇人民政府所属正股级公益一类事业单位。主要职责是：承担产业发展、项目和基础设施建设、农业林业水利技术推广、农产品质量安全、动物防疫、农村经营、扶贫、商贸流通、企业服务等方面的公益性事务服务工作。核定全额拨款事业编制 15 名。领导职数：主任 1名、副主任 3 名。
2. 组建清江镇社会事务综合服务中心，加挂清江镇人力资源和社会保障站、清江镇村镇建设服务站、清江镇卫生健康服务站牌子，为清江镇人民政府所属正股级公益一类事业单位。主要职责是：承担民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、村（居）民自治、文明创建、规划建设、住房保障、生态环境保护、村容村貌、公共安全等方面的公益性事务服务工作。核定全额拨款事业编制 9 名。领导职数：主任 1 名、副主任 2 名。
3.组建清江镇政务服务中心，为清江镇人民政府所属正股级公益一类事业单位。主要职责是：承担有关行政审批和公共服务事项的集中受理、办理平台的建设和日常管理服务、统计调查等具体工作。核定全额拨款事业编制 2 名。领导职数：主任1 名。
4. 组建清江镇应急事务中心，为清江镇人民政府所属正股级公益一类事业单位。主要职责是：组织开展应急管理、安全生产教育培训和公益性宣传工作；参与防汛抗旱、森林火灾、地震地质灾害、自然灾害以及生产安全事故的应急救援工作； 指导开展群众性的消防工作，参与火灾救援；组织开展应急预案演练；承担应急管理系统平台信息维护，及时核实灾情、上报灾害信息；承担应急救援物资发放及灾害救助服务工作；承担国防动员公益性事务服务工作等。核定全额拨款事业编制 5 名。领导职数：主任 1 名、副主任 1 名。
5. 清江镇退役军人服务站，为清江镇人民政府所属正股级公益一类事业单位。主要职责是：承担退役军人就业创业、帮扶解困、走访慰问、信访接待、权益保障等事务服务性工作。核定全额拨款事业编制 2 名。领导职数：站长 1 名。
6. 不再保留清江镇水利管理站、清江镇林业管理站、清江镇人力资源和社会保障站、清江镇安全生产监督管理站（交通管理站），其人员编制纳入乡镇（街道）所属机构整合范围。
所属行政执法机构
组建清江镇综合行政执法大队，为清江镇人民政府所属正股级执法机构。主要职责是:负责本辖区内日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等有关日常执法工作；负责有关重大案件线索巡查工作；协助和配合市直有关主管部门或其他乡镇（街道）开展联合执法、联动执法等。核定全额拨款事业编制 9 名。领导职数：大队长 1 名、副大队长 2 名。
（二）决算单位构成。
资兴市清江镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：资兴市清江镇人民政府本级决算。
第二部分 资兴市清江镇人民政府2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 资兴市清江镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2378.72万元，与2020年相比，收、支总计各增加1256.05万元，增长112%。主要原因是财政拨款指标追加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2378.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2378.72万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计2378.72万元，其中：基本支出851.01万元，占35.78%；项目支出1527.71万元，占64.22%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2378.72万元，与2020年相比，上年无2020年度财政拨款收入。主要原因是财政拨款指标追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2378.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加1256.05万元，增长112%,主要原因是财政拨款指标追加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2378.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出715.68万元，占30.08%；社会保障和就业（类）支出14.12万元，占0.6%；城乡社区（类）支出28.62万元，占1.2%；农林水（类）支出1529.19万元，占64.29%；交通运输（类）支出51.22万元，占2.15%；然资源海洋气象等（类）支出4.34万元，占0.18%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为852万元，支出决算为2378.72万元，完成年初预算的279.19%。
1、一般公共服务支出。
年初预算为581.48万元，支出决算为715.68万元，完成年初预算的123.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般性公共服务增加。
2、农林水支出。
年初预算为0万元，支出决算为1529.19万元，完成年初预算的1529.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴和扶持农村产业发展导致拨款指标新增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出851.01万元，其中:人员经费703.25万元，占基本支出的82.64%，主要包括基本工资172.19万元、津贴补贴140.15万元、奖金246.91万元、伙食补助费、绩效工资44.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.81万元、职业年金缴费2.91万元、职工基本医疗保险缴费7万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金51.26万元、医疗费、其他工资福利支出0.56万元、离休费、退休费、抚恤金3.11万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助；公用经费147.76万元，占基本支出的17.36%，主要包括办公费52.63万元、印刷费9.17万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费、电费2.28万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.43万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费、培训费5.01万元、公务接待费1.49万元、专用材料费2.33万元、劳务费2.85万元、委托业务费1.20万元、工会经费30.11万元、福利费、公务用车运行维护费39.93万元、其他交通费用1.42万元、税金及附加费用0.11万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.23万元，支出决算为11.3万元,完成预算的50.83%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.82万元,完成预算的98.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比增加0.12万元，增加1.24%,增长的主要原因是乡村振兴和疫情防控下乡次数增加。
公务接待费支出预算为12.23万元，支出决算为1.49万元,完成预算的12.18%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比增加0.11万元，增加7.97%,增加主要原因是因物价及食材相关原材料价格有小幅度上涨，全年支出比上年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.82万元，占86.90%；公务接待费支出决算1.49万元，占13.19%。其中：
公务用车购置及运行费支出决算为9.82万元，其中：公务用车运行支出9.82万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出决算为16.18万元，其中：其他国内公务接待支出16.18万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市清江镇人民政府2021年共接待国内公务接待批次254个、接待人次1968人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出162.59万元。 2021年机关运行经费与年初预算相比减少4.61万元，变动的主要原因是：严格控制乡镇机关非必要一般性支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门无会议费开支，无大型公开活动，培训费支出5.01万元，主要是乡村振兴业务培训。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，资兴市清江镇人民政府共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
资兴市清江镇人民政府部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
（一）单位简介
2021年资兴市清江镇人民政府在职干部编制62人（年末实有人数62人），退休13人，内设办公机构及站所共16个：办公室、乡村振兴办公室、纪检监察室、财政所、经管站、统计站等等，为财政全额拨款的行政单位。
（二）主要职能
1．落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力
2．促进发展。科学制定发展规划，加强农村基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，增强农村劳动力转移就业和创业能力，建立农村社会保障体系，不断提高社会主义新农村建设水平。
3．维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4．加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理，加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5．提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。
截至2021年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年未在职人员62人，离退休人员13人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。
2021年度，单位累计发生基本支出851.01万元，同比上年增加343.98万元，上升67.84%。其中：工资福利支出700.14万元，商品和服务支出147.76万元,对个人和家庭的补助3.11万元，资本性支出（基本建设）1,527.71万元；资本性支出 0万元。
（二）项目支出情况。
2021年度，单位累计发生项目支出1,527.71万元。
一、专项支出管理情况。
专项工作经费是保障2021年全镇文化旅游设施建设，专项业务工作费等。该项目实施从2021年1月至2021年12月，经财政所人员认定，项目资金已及时足额拨付到位。
项目立项情况：专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为50万元，该项目实际支出为50万元，具体业务由农村经营管理局（站）负责管理实施。
具体项目实施情况：专项工作经费由市级财政拨款统发，但是作为乡镇财政所有及时拨款，及时跟进的义务，确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示，按市级财政部门的核定，2021年下拨给的经费共计77万元，主要包括基本公共设施建设20万元，库区补贴15万元，专项工作费用15万元。
二、除专项资金以外的其他项目支出情况。
该项目预算经费是保障2021年全镇专职村干部工资、村上办公经费、服务群众经费及村级基础设施建设费等。该项目实施从2021年1月至2021年12月，经财政所人员认定，项目资金已及时足额拨付到位。
项目立项情况：乡村振兴项目设立依据是财政局资财预〔2021〕01号文件。该项目财政预算资金为1527.71万元，其中基础设施建设1527.71万元，具体业务由乡村振兴局负责管理实施。
具体项目实施情况：乡村振兴项目支出由市级财政拨款统发，但是作为乡镇财政所有及时拨款，及时跟进的义务，确保乡村振兴项目支出落到实处。按照上级乡村振兴局的有关文件精神，按清江镇11个村，44名专职村干部的核定，结合村级经济的实际情况，2021年下拨给村级的经费共计1527.71万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门履职情况年度工作开展完成情况
年度工作开展完成情况：2021年，在各部门认真履职，共同奋斗下，我镇实现国内生产总值11.78亿元，同比增长6.81%；其中，第一产业增加值0.16亿元，同比增长2.2%；第二产业增加值0.71亿元，同比增长5.1%；第三产业增加值1.9亿元，同比下降7.53%。完成固定资产投资7.9亿元。地方财政收入为1952万元，同比增长1.93%。农民人均纯收入为20382元，同比增长5.55%。
七、部门整体支出绩效情况
GDP产值（亿元）：11.78
完成固定资产投资额（亿元）：7.90
农民人均纯收入（元）：20,382.00
GDP增速（%）：6.81
农民人均收入增速（%）：5.55
拨付及时率（%）：100.00
群众满意度（%）：98.00
从相关指标来看，总结如下：
（一）健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全镇干部的职能范围，提高了干部工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。
（二）发挥职能，开展形式多样的乡镇活动，积极招商引资，为乡镇的发展奠定基础。通过有效宣传清江镇“文旅小镇”，进一步把清江镇作为一个大的品牌推销出去，让外界能够了解到黄草是个宝地，具有强大的招商潜力，同时通过媒体等多方面渠道传播黄草“互联网农业+文旅业”的影响，提高了招商引资的工作效率，为进一步推动乡村振兴的繁荣奠定了基础。
（三）突出重点，注重实效，抓好乡镇干部素质提升工作。清江镇党委、政府领导班子集民心，聚民力，突出问题导向，严格按照效益型原则，抓好乡镇干部素质提升工作。通过工会活动及“黄草论坛”，强化了乡镇干部素质，提高了乡镇工作的效率，增加了人民群众的幸福感与获得感。
（四）整合资源，因地制宜带动经济质量。黄草虽然地处偏远，但是具有丰富的生态资源，更是拥有“国家5A风景区”的美誉。近年来，清江镇党委、政府高度重视“绿水青山就是金山银山”的发展理念，不搞大开发，因地制宜，鼓励各村探索自身发展道路，更积极支持旅游产业的发展，兴起了诸如“羊兴漂流”“生态雷公仙”“沃水大峡谷”等旅游项目，且获得国内外游客的一致好评。通过自身的探索，积极的引导，提高了清江镇的经济效益，带动了经济质量的提高。
八、存在的问题及原因分析
经费不足制约着社会职能的充分发挥。一是乡镇经费投入不足。我镇地处偏远，发展产业的成本较大，如无上级下拨足额经费，难以实现乡镇振兴;二是由于机构转隶人员年纪偏大，年轻干部占比较少，尽管我们在乡镇各个方面做了大量工作，取得了明显成效,但由于人员老龄化、借调人多等客观原因的限制，在开展工作上存在居多的困难和问题，制约着乡镇工作职能的充分发挥，乡镇干部是乡镇得以发展的基础，要通过多种方式和途径，为乡镇干部施展抱负，发挥聪明才智创造条件和环境,留住乡镇干部的心。
九、下一步改进措施
强化财源建设，积极招商引资，提高经济发展的质量。
加强绩效考核评估，提高干部干事创业的积极性和主观能动性。
十、其他需要说明的情况
报告应包括以下附件：
1、部门整体支出绩效自评表
2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）
3、项目支出绩效自评表
4、项目支出绩效自评表（个性指标）
5、政府性基金预算支出情况表
6、国有资本经营预算支出情况表
7、社会保险基金预算支出情况表
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度资兴市清江镇人民政府部门决算公开表格
