资兴市蓼江镇人民政府2021年度
部门决算及绩效目标完成情况公开
说明
目 录
第一部分 资兴市蓼江镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出情况说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占有情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 资兴市蓼江镇人民政府概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施。
（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
资兴市蓼江镇人民政府单位内设机构包括：党政办、党建办、经济和社会发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、应急事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。派出机构：财政所、司法所、自然资源所。
（二）决算单位构成。
资兴市蓼江镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：资兴市蓼江镇人民政府本级。
第二部分 资兴市蓼江镇人民政府2021年度部门决算表 （见附表）
第三部分 资兴市蓼江镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,028.71万元，与2020年相比，收、支总计各增加140.5万元，增长15.82%。主要原因是今年调入人员增加，经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,028.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,028.71万元，其中：基本支出697.42万元，占67.8%；项目支出331.29万元，占32.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1028.71万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加140.5万元，增加15.82%。主要原因是今年调入人员增加，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1028.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加140万元，增长15.82%,主要原因是今年调入人员增加，经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1028.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648.4万元，占63.03%；公共安全（类）支出26.62万元，占2.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.13万元，占2.05%；社会保障和就业（类）支出20.93万元，占2.03%；卫生健康（类）支出53.78万元，占5.23%；城乡社区（类）支出80.41万元，占7.82%；农林水（类）支出103.68万元，占10.08%；然资源海洋气象等（类）支出53.36万元，占5.19%；灾害防治及应急管理（类）支出20.4万元，占1.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为864.08万元，支出决算为1,028.71万元，完成年初预算的119.05%。其中
1、一般公共服务支出。
年初预算为630.3万元，支出决算为648.4万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员增加，经费增加。
2、农林水支出。
年初预算为 110.31 万元，支出决算为103.68万元，完成年初预算的93% ，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
其他部门决算支出：2021年公共安全支出决算26.62万元，2021年文化旅游体育与传媒支出决算21.13万元，2021年社会保障和就业支出20.93万元，2021年卫生健康支出53.78万元，2021年城乡社区支出决算80.41万元，2021年自然资源海洋气象等支出53.36万元。灾害防治及应急管理支出决算20.40万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出697.42万元，其中:人员经费552.05万元，占基本支出的79.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费145.38万元，占基本支出的20.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.3万元，支出决算为10.87万元,完成预算的42.96%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.2万元，支出决算为4.08万元（公务用车购置费支出0万元、公务用车运行维护费支出4.08万元）,完成预算的44.35%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少4.08万元，减少2.03%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为16.1万元，支出决算为6.79万元,完成预算的42.17%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.2万元，减少2.79%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.08万元，占37.53%；公务接待费支出决算6.79万元，占62.47%。其中：
公务用车购置及运行费支出决算为4.08万元，其中：公务用车购置费支出0万元、公务用车运行支出4.08万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出决算为6.79万元，其中：其他国内公务接待支出6.79万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市蓼江镇人民政府2021年共接待国内公务接待批次156个、接待人次702人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出145.38万元。 2021年机关运行经费与年初预算相比增加48.78 万元，变动的主要原因是：主要原因是今年调入人员增加，经费增加。 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.75万元，用于召开疫情防控、人大、乡村振兴、计生例会等，人数253人，内容为新冠肺炎防控的工作布置、乡村振兴的业务、计生业务等。无培训费以及举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的开支
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，资兴市蓼江镇人民政府共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
资兴市蓼江镇人民政府
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
截至2021年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年未在职人员65人，离退休人员16人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。
2021年度，单位累计发生基本支出697.42万元，同比上年减少63.28万元，下降8.3%。其中：工资福利支出533.73万元，商品和服务支出145.38万元,对个人和家庭的补助18.32万元，资本性支出（基本建设）331.29万元；资本性支出 0万元。
（二）项目支出情况。
2021年度，单位累计发生项目支出331.29万元。
1.专项支出管理情况。
专项工作经费是保障2021年全镇文化旅游设施建设，专项业务工作费等。该项目实施从2021年1月至2021年12月，经财政所人员认定，项目资金已及时足额拨付到位。
项目立项情况：专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为20万元，该项目实际支出为20万元，拨付各村组资金明细为：具体业务由农村经营管理局（站）负责管理实施。
具体项目实施情况：专项工作经费由市级财政拨款统发，但是作为乡镇财政所有及时拨款，及时跟进的义务，确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示，按市级财政部门的核定，2021年下拨给的经费共计20万元，主要用于城镇管理。
2.除专项资金以外的其他项目支出情况。
该项目预算经费是2021年全镇8个村，1个社区城镇建设、农村基础设施建设资金。该项目实施从2021年1月至2021年12月，经财政所人员认定，项目资金已及时足额拨付到位。
项目立项情况：城镇建设资金支出项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为311.29万元，该项目实际支出为311.29万元，拨付各村组资金明细为：具体业务由农村经营管理局（站）负责管理实施。
具体项目实施情况：各项村级建设资金以及城镇建设资金由市级财政拨款统发，但是作为乡镇财政所有及时拨款，及时跟进的义务，确保各项经费支出落到实处。通过市级文件指示，已将311.29万元及时足额拨付给村上以及社区。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门履职情况年度工作开展完成情况
1、数量指标：
（1）登记办理群众来信数量：100%；
（2）计划公开数量：100%；
2、质量指标
（1）资金实际使用率：100%；
（2）收入成本率：100%；
3、时效指标:
（1）财政资金拨付及时率：100%；
4、效益指标：
（1）实地督查结果网上公开情况：100%
（2）社会影响度：95%；
（3）群众满意度：95%。
七、部门整体支出绩效情况
从相关指标来看，总结如下：
（一）健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全镇干部的职能范围，提高了干部工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。
（二）发挥职能，开展形式多样的乡镇活动，积极招商引资，为乡镇的发展奠定基础。通过有效宣传蓼江镇“油菜花节”，进一步把蓼江镇作为一个大的品牌推销出去，让外界能够了解到蓼江镇是个宝地，具有强大的招商潜力，同时通过媒体等多方面渠道传播蓼江镇旅游的影响，提高了招商引资的工作效率，为进一步推动乡村振兴的繁荣奠定了基础。
（三）突出重点，注重实效，抓好乡镇干部素质提升工作。蓼江镇党委、政府领导班子集民心，聚民力，突出问题导向，严格按照效益型原则，抓好乡镇干部素质提升工作。
（四）整合资源，因地制宜带动经济质量。蓼江镇靠近资兴市区，具有丰富的生态资源。近年来，蓼江镇党委、政府高度重视“绿水青山就是金山银山”的发展理念，不搞大开发，因地制宜，鼓励各村探索自身发展道路，更积极支持旅游产业的发展。通过自身的探索，积极的引导，提高了蓼江镇的经济效益，带动了经济质量的提高。
八、存在的问题及原因分析
经费不足制约着社会职能的充分发挥。一是乡镇经费投入不足。我镇是一个农业大镇，发展产业的成本较大，如无上级下拨足额经费，难以实现乡镇振兴;二是由于市分配给的工作人员少，尽管我们在乡镇各个方面做了大量工作，取得了明显成效,但由于人员不足、借调人多等客观原因的限制，在开展工作上存在居多的困难和问题，制约着乡镇工作职能的充分发挥，乡镇干部是乡镇得以发展的基础，要通过多种方式和途径，为乡镇干部施展抱负，发挥聪明才智创造条件和环境,留住乡镇干部的心。
九、下一步改进措施
强化财源建设，积极招商引资，提高经济发展的质量。加强绩效考核评估，提高干部干事创业的积极性和主观能动性。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度资兴市蓼江镇人民政府部门决算公开表格
