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资兴市汤溪镇卫生院2021年部门决算公开

来源:自定义
日期: 2022年09月07日
作者:不详

2021年度资兴市

汤溪镇卫生院部门决算

目录

第一部分资兴市汤溪镇卫生院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三 、国有资产占用情况说明

十四、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汤溪镇卫生院单位概况

一、 部门职责

1.基本医疗服务的提供及卫生健康政策的宣传。

2.预防保健、卫生监督与卫生信息管理的常态化运行。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

资兴市汤溪镇卫生院单位内设机构包括:住院部、综合门诊部和公卫办。

(二)决算单位构成。

资兴市汤溪镇卫生院单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市汤溪镇卫生院本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:资兴市汤溪镇卫生院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

190.49 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

192.08 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

九、卫生健康支出

20

379.08 

八、其他收入

8

 

21

 

 

9

 

    

22

 

本年收入合计

10

382.57 

本年支出合计

23

 379.08

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

3.49

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

 

总计

13

382.57 

总计

26

382.57

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:资兴市汤溪镇卫生院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

382.57 

190.49 

 

192.08 

 

 

 

 210

 卫生健康支出

382.57 

190.49 

 

192.08 

 

 

 

 21003

 基层医疗卫生机构

382.57 

190.49 

 

192.08 

 

 

 

 2100302

 乡镇卫生院

382.57 

190.49 

 

192.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:资兴市汤溪镇卫生院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

379.08 

379.08

 

 

 

 

 210

 卫生健康支出

379.08

379.08

 

 

 

 

 21003

 基层医疗卫生机构

379.08

379.08

 

 

 

 

 2100302

 乡镇卫生院

379.08

379.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:资兴市汤溪镇卫生院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

190.49 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

九、卫生健康支出

21

190.49 

190.49 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

190.49 

本年支出合计

23

190.49 

190.49 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

190.49 

总计

28

190.49 

190.49 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                     公开05

           部门:资兴市汤溪镇卫生院                                                                                       单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

190.49 

190.49 

 

 210

 卫生健康支出

190.49 

190.49 

 

 21003

 基层医疗卫生机构

190.49 

190.49 

 

 2100302

 乡镇卫生院

190.49 

190.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 190.49

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

43.16

30201

办公费

 

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 13.24

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 78.96

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.44

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

5.73

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 6.64

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

0.71

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

10.64

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

19.96

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 190.49

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:资兴市汤溪镇卫生院                                                                                                                      公开07

                                                                                                   单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:资兴市汤溪镇卫生院                                                            公开08单位:万元                                

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:资兴市汤溪镇卫生院

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计382.57万元、支出总计379.08万元。与上年相比,收入减少2.14万元,减少0.6%,主要原因是医疗收入减少,支出减少1.35万元,减少0.07%,主要是因为药品支出减少,人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计382.57万元,其中:财政拨款收入190.49万元,占49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入192.09万元,占51%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计379.08万元,其中:基本支出379.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计190.49万元,与上年相比,减少16.72万元,减少8%,主要是因为人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出190.49万元,占本年支出合计的50%,与上年相比,财政拨款支出减少16.72万元,减少8%,主要是因为人员经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出190.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务190.49万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为42.51万元,支出决算数为190.49万元,完成年初预算的448%,其中:

1、一般公共服务支出财政拨款。

年初预算为42.51万元,支出决算为190.49万元,完成年初预算的448%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出190.49万元,其中:人员经费190.49万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费0万元,占基本支出的0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十三、国有资产占用情况说明

截至20211231日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目支出,本年度无国有资本经营预算项目支出。

组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出379.08万元,政府性基金预算支出0万元。2021年度,单位累计发生基本支出379.08万元,同比上年增加90.09万元,提升31.17%。其中:工资福利支出197.39万元,商品和服务支出171.36万元,对个人和家庭的补助10.32万元,资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出 0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

2021年度,单位累计发生项目支出0万元。

3)部门评价项目绩效评价结果。

相关指标

1、数量指标:2021年度门诊急诊23435人次,住院120人次,免费体检1619人。医疗收入172.06万元,医疗支出:182万元。

2、质量指标:出院治愈率:100%,诊断符合率100%,病历书写规范率:98%

3、时效指标:出院病人住院平均天数:7天,病历书写实时性:100%

4、效益指标:社会满意度100%

从部门为主体进行绩效自评的相关指标来看,绩效自评总体得分81.5分,自评效果较好。

健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过绩效考评,划分了全院干部职工的职能范围,提高了职工工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。突出重点,注重实效,抓好干部职工素质提升工作。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

第五部分

附件:

2021年部门整体支出绩效评价报告汤溪2021年绩效报告.doc

2021资兴市汤溪镇卫生院部门决算表资兴市汤溪镇卫生院2021公开决算数.xls

2021资兴市汤溪镇卫生院部门绩效自评表资兴市汤溪镇卫生院2021绩效自评表.xls