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资兴市回龙山瑶族乡卫生院2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月07日
作者:不详


2021年度

资兴市回龙山瑶族乡卫生院部门决算

目录

第一部分资兴市回龙山瑶族乡卫生院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市回龙山瑶族乡卫生院单位概况

一、部门职责

(一)基本医疗服务的提供及卫生健康政策的宣传

(二)预防保健、卫生监督与卫生信息管理的常态化运行

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。资兴市回龙山瑶族乡卫生院单位内设机构包括:行政办、住院部和门诊部。

(二)决算单位构成。资兴市回龙山瑶族乡卫生院单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市回龙山瑶族乡卫生院本级。

第二部分部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01)

二、收入决算表(公开02)

三、支出决算表(公开03)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计318.61万元,与上年同期相比增加50.75万元,增长18.95%,主要是与团结卫生院账套合并及非税收入(医疗收入)增加引起的;2021年度支出总计318.01万元,与上年同期相比,增加50.34万元,增长18%,主要是因为两家单位财务账套合并,人员增加致人员经费增加及因非税收入增加相应增加医疗成本引起的。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计318.61万元,其中:财政拨款收入216.64万元,占67.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入101.97万元,占32.01%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计318.01万元,其中:基本支出318.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计216.64万元,与上年相比,增加27.39万元,增长14.47%,主要是因为两家单位财务账套合并,人员增加,工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出216.64万元,占本年支出合计的68.12%,与上年相比,财政拨款支出增加27.39万元,增长14.47%,主要是因为两家单位财务账套合并,人员增加,工资福利增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出216.64万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出216.64万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为29.95万元,支出决算数为216.64万元,完成年初预算的623%,其中:一般公共服务支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为29.95万元,支出决算为216.64万元,完成年初预算的623%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出216.64万元,其中:人员经费211.83万元,占基本支出的97.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费4.81万元,占基本支出的2.23%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,资兴市回龙山瑶族乡卫生院(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元;年末结转和结余0万元,本单位无国有资本经营收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元与年初预算数持平。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,用于召开0次会议,人数0人,开支培训费0万元,人数0人。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十三、国有资产占用情况说明

截至20211231日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出318.01万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看人员经费支出199.05万元,商品服务支出106.18万元,对个人和家庭的补助12.78万元,资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

2021年度,单位累计发生项目支出0万元。

3)部门评价项目绩效评价结果。

相关指标

1、数量指标:2021年度门诊急诊人次,住院 33 人次。

2、质量指标:出院治愈率:100%,诊断符合率:100%,病历书写规范率:100%

3、时效指标:出院病人住院平均天数:6天,病历书写及时性:100%

4、效益指标:社会满意度:100%

从部门为主体进行绩效自评的相关指标来看,绩效自评总体得分100分,自评效果较好。

健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过绩效考评,划分了全院干部职工的职能范围,提高了职工工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成强大的工作合力。突出重点,注重实效,抓好干部职工素质提升工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

六、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

七、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

八、职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

九、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。十、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十三、专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

十四、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

十六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十八、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

第五部分


附件

资兴市回龙山瑶族乡卫生院2021年决算表.XLS资兴市回龙山瑶族乡卫生院2021年绩效表.XLS回龙山2021年绩效报告.DOC