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资兴市八面山瑶族乡卫生院2021年部门决算公开

来源:自定义
日期: 2022年09月07日
作者:不详

2021年度

资兴市八面山瑶族乡卫生院部门决算

目录

第一部分资兴市八面山瑶族乡卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市八面山瑶族乡卫生院概况

一、 部门职责

基本医疗服务、常见病、多发病护理、恢复期病人康复与护理、预防保健、初级卫生保健规划实施、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、突发公共卫生事件的报告、健康扶贫工作、公共卫生服务、家庭医生签约服务、乡村医生的业务指导和培训、年度健康体检、负责药品、医疗器械的采购、保管工作等。截止20211231日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;年未在职人员15人,离退休人员9人。

二、机构设置及决算单位构成

()内设机构设置

资兴市八面山瑶族乡卫生院单位内设机构包括:西医诊断室、中医诊断室、B超室、化验室、预防接种室、高血压糖尿病专科门诊等

(二)决算单位构成。

资兴市八面山瑶族乡卫生院单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市八面山瑶族乡卫生院本级(本单位作为一级预算单位,没有其他二级预算单位)。

第二部分

资兴市八面山瑶族乡卫生院2021年度部门决算表(见附表)


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计334.32万元。与上年相比,增加81.17万元,增长32.06%,主要是因为本年度与连坪卫生院合并导致拨款增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计335.38万元,其中:财政拨款收入205.21万元,占61.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入130.18万元,占38.81%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计334.32万元,其中:基本支出334.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计205.21万元,与上年相比,增加45.34万元,增加28.36%,主要是因为本年度与连坪卫生院合并导致拨款增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出205.21万元,占本年支出合计的61.38%,与上年相比,财政拨款支出增加45.34万元,增加38.36%,主要是因为本年度与连坪卫生院合并导致拨款增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出205.21万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出205.21万元,占100%一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为224.07万元,支出决算数为205.21万元,完成年初预算的91.58%,其中:

卫生健康支出(类)。年初预算为224.07万元,支出决算为205.21元,完成年初预算的91.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:基层卫生健康支出(类)减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出205.21万元,其中:人员经费205.21万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元,支出决算为0万元,完成预算的-100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

    本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要原因是:资兴市八面山瑶族乡卫生院单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况说明

2021年本单位无开支会议费。

十二、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目支出,本年度无国有资本经营预算项目支出

组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出334.32万元,政府性基金预算支出0万元。2021年度,单位累计发生基本支出334.32万元,,同比上年增加61.74万元,提升22.65%。其中:工资福利支出194.59元,商品和服务支出127.70万元,对个人和家庭的补助12.03万元。资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出 0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

2021年度,本单位无项目支出。

3)部门评价项目绩效评价结果。

相关指标

1、数量指标:2021年度门诊急诊11440人次,住院28人次。医疗收入97.06万元,医疗支出:254.54万元。

2、质量指标:出院治愈率:100%,诊断符合率100%,病历书写规范率:95%

3、时效指标:出院病人住院平均天数:7天,病历书写及时性:100%

4、效益指标:社会满意度100%

从部门为主体进行绩效自评的相关指标来看,绩效自评总体得分77自评效果较好。通过绩效考评,划分了全院干部职工的职能范围,提高了职工工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。突出重点,注重实效,抓好干部职工素质提升工作。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

          第五部分

           附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告(八面山)2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc

2021资兴市八面山瑶族乡卫生院部门决算表2021年决算资兴市八面山瑶族乡卫生院决算报表.XLS

2021资兴市八面山瑶族乡卫生院部门绩效自评表资兴市八面山瑶族乡卫生院绩效自评.XLS