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资兴市东江街道社区社区卫生服务中心2021年度部门决算公开

来源:自定义
日期: 2022年09月06日
作者:不详

2021年度

资兴市东江街道社区卫生服务中心部门决算

目录

第一部分资兴市东江街道社区卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算拨款支出说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市东江街道社区卫生服务中心单位概况

一、 部门职责

履行基本医疗、公共卫生服务职责,协助卫生和计划生育局指导本辖区内公共卫生服务的相关政策,技术规范及各项规章制度,负责辖区内基本医疗、预防保健、妇女保健、儿童保健等医疗技术服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

1、资兴市东江街道社区卫生服务中心是差额拨款事业单位,由门诊科和公共卫生科组成。核定编制数59名,其中全额编制0名,差额编制59名,自收自支0名。该单位部门预算实有人员82人,其中在职人员53人,离休人员0人,退休人员29人。

2.机构情况,2021年本单位内设社区主任室、财务室、办公室、公共卫生服务科及基本医疗科。

3.人员情况。2021年本单位年未实有人数53人,比上年变动了减少1人。人员变化的主要原因是:一、年内退休1;二是人员调动。

(二)决算单位构成。

资兴市东江街道社区卫生服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市东江街道社区卫生服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表











第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计989.21万元。与上年相比,增加119.52万元,增长13.74%,主要是因为人员工资增长,人员社保缴费增加、村卫生室公共卫生服务费用增加导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计989.21万元,其中:财政拨款收入660.98万元,占66.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入328.23万元,占33.18%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计980.80万元,其中:基本支出980.80万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计660.98万元,与上年相比,增加22万元,增长3.4%,主要是因为人员工资增长,人员社保缴费增加、村卫生室公共卫生服务费用增加导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出660.98万元,占本年支出合计的67.39%,与上年相比,财政拨款支出增加22万元,增长3.4%,主要是因为人员工资增长,人员社保缴费增加、村卫生室公共卫生服务费用增加导致经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出660.98万元,主要用于以下方面:卫生健康类支出660.98万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为204.47万元,支出决算数为660.98万元,完成年初预算的323.27%,其中:

1、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。

年初预算数为204.47万元,支出决算数为660.98万元,完成年初预算的323.27%,主要是因为人员工资增长,人员社保缴费增加、村卫生室公共卫生服务费用增加导致经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出660.98万元,其中:人员经费660.98万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元;截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算拨款支出说明

   本部门2021年度国有资本经营预算支出0万元

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至20211231日,单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%本年度无政府性基金预算项目支出,本年度无国有资本经营预算项目支出。

组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出980.81万元,政府性基金预算支出0万元。2021年度,单位累计发生基本支出980.81万元,同比上年增加113.4万元,上升13%。其中:工资福利支出710.04万元,商品和服务支出240.7万元,对个人和家庭的补助28.22万元,资本性支出(基本建设)1.850万元;资本性支出0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

 2021年我单位无项目绩效自评结果。

3)部门评价项目绩效评价结果。

相关指标

1、数量指标:2021年度门诊急诊83437人次,住院0人次,免费体检3678人。医疗收入989万元,医疗支出:980万元。

2、质量指标:门诊治愈率:100%,诊断符合率100%,病历书写规范率:100%

3、时效指标:出院病人住院平均天数:7天,病历书写实时性:100%

4、效益指标:社会满意度100%

从部门为主体进行绩效自评的相关指标来看,绩效自评总体得分76分,自评效果较好。

健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过绩效考评,划分了全院干部职工的职能范围,提高了职工工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。突出重点,注重实效,抓好乡镇干部素质提升工作。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

第五部分

附件

一.2021年度部门整体支出绩效评价报告东江2021年绩效评价报告.DOC

二.2021年度部门整体支出绩效评价报表资兴市东江街道社区卫生服务中心2021年绩效自评表.XLS

三.2021年部门决算报表资兴市东江街道社区卫生服务中心2021年决算公开表.XLS