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中共资兴市委党校2021年度部门决算及绩效目标完成情况说明

来源:自定义
日期: 2022年09月06日
作者:不详

中共资兴市委党校2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

 

 

第一部分中共资兴市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分  中共资兴市委党校概况

一、部门职责

1、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和马克思主义中国化最新理论成果;宣传和研究党的路线、方针、政策。

2、负责实施市委下达的干部培训轮训计划,承担市直机关公务员培训轮训工作,承担全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部和统一战线等方面代表人士培训轮训工作;承办市委、市政府举办的专题研讨班。

3、承担学校与各部门联合开展的干部、职工短期培训工作。

4、围绕市委、市政府中心工作开展调查研究,为市委、市政府提供决策咨询服务。

5、组织开展中华文化教育、研究和对外交流,开展同其他教育研究机构的合作交流。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2021年中共资兴市委党校机关在职干部编制23人(年末实有人数22人),退休15人、其他政府购买人员2人,内设办公机构六个分别有:办公室、教务室、教研室、培训办、后勤股、人事股、为财政全额拨款事业单位。

(二)决算单位构成。中共资兴市委党校单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中共资兴市委党校本级。

 

第二部分 中共资兴市委党校2021年度部门决算表(见附表)

 

第三部分 中共资兴市委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计513.09万元,与2020年相比,收入减少38.87万元,减少7.04%、支出减少15.87万元,减少2.84%。主要原因是绩效工资(平安单位奖励金、文明单位奖励金)和办公设备购置减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计513.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入513.09万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计543.62万元,为其他共产党事务支出,占100%,其中:基本支出309.57万元,占56.94%;项目支出234.05万元,占43.06%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计513.09万元,与2020年相比,收入减少38.87万元,减少7.04%、支出减少15.87万元,减少2.84%。主要原因是绩效工资(平安单位奖励金、文明单位奖励金)和办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出543.62万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出减少15.87万元,减少2.84%,主要原因是绩效工资(平安单位奖励金、文明单位奖励金)和办公设备购置减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出543.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出543.62万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为399.19万元,支出决算为543.62万元,完成年初预算的136.18%

2021年度财政拨款支出年初预算为399.19万元,基本支出预算为248.19万元,2021年基本支出实际为309.57万元。其中:工资福利年初预算为201.65万元,实际支出266.75万元,完年初预算132.28%,主要增长原因是工资调整等导致支出增多;对个人和家庭的补助年初预算为10.21万元,实际支出12.73万元,完年初预算124.68%,主要增长原因是退休人员的退休金调整;商品和服务支出年初预算36.33万元,实际支出42.83万元,完成预算117.89%,主要增长原因是干部培训办班增多和干部培训外请临时劳务人员劳务工资等。项目支出年预算151万元,实际支出234.05万元,主要是干部培训支出和基本建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出309.57万元,其中:人员经费266.75万元,占基本支出的86.17%,主要包括基本工资102.92万元、津贴补贴19.34万元、奖金29.36万元、伙食补助费2.34万元、绩效工资31.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.06万元、职工基本医疗保险缴费12.99万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金16.45万元、其他工资福利支出0.97万元、退休费7.47万元、生活补助3.60万元、奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助1.37万元;公用经费42.83万元,占基本支出的13.84%,主要包括办公费0.17万元、印刷费0.23万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.7万元、差旅费2.76万元、维修费0.46万元、公务接待费2.28万元、物业管理费0.88万元、劳务费11.78万元、工会经费2.00万元、其他交通费用16.41万元、其他商品和服务支出4.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元,支出决算为2.28万元,完成预算的18.24%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.5万元,无决算,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因一是单位无公务车辆,进一步强化公用车管理,建立健全公车用车管理制度,公车使用实行统一管理,统一由办公室从市公车办调度,杜绝公车私用现象;二是公车办用车还未报账。

公务接待费支出预算为3.00万元,支出决算为2.28万元,完成预算的76.00%,决算数小于预算数的主要原因主要是2021年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.28万元,占100%

公务接待费支出决算为2.28万元,其中:其他国内公务接待支出2.28万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共资兴市委党校2021年共接待国内公务接待批次39个、接待人次232人次(不包括陪同人员)。截止2020年12月31日,本单位公务用车保有量0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

中共资兴市委党校2021年机关运行经费支出42.83万元。2021年机关运行经费与年初预算相比增加6.50万元,变动的主要原因是:2021年干部培训班次增多。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支培训费60.00万元,共培训1499人,用于开展干部教育培训,举办一期科干班(每期为1.5个月)、一期中青班(每期为3个月)、七期村(社区)干部班和一期两新组织党组织书每期37天不等)。无会议费开支及举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支

十二、关于政府采购支出说明

中共资兴市委党校2021年度没有安排财政拨款的政府采购支出。 

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

一、专项资金收入情况

主体班培训费年初预算151万元,年末经财政局负责股室具实核算,总计135.11万元(其中培训费为60万元、日常业务费5万元、专家教授讲座费6万元、主体班伙食费30万元、异地教学费14.11万元,、科研和科研奖励经费20万元)。

基建项目收入91.77万元。

求是楼一楼报告厅维修改造等7.17万元。

二、专项资金支出绩效情况

根据部门专项绩效自评的要求,我单位按照财政资金绩效评价指标进行分析,具体情况如下:

相关指标

1、数量指标:

1)培训人数:1499人;

2)培训期数:10期;

2、时效指标

1)培训时间1.5个月共1期、培训时间3个月的1期、培训时间36天共8期;

3、质量指标:

(1)培训干部出勤率:99%

2)培训合格率:100%

4、成本指标:据实核算

1)培训人员餐费:40/.人’

2)培训人员住宿费:45/.

5、效益指标:

1)培训社会公众或服务对象满意度:99%

22021年度,单位累计发生项目支出234.05万元。

一是主体班培训费年初预算151万元,年末经财政局负责股室具实核算,总计135.11万元(其中培训费为60万元、日常业务费5万元、专家教授讲座费6万元、主体班伙食费30万元、异地教学费114.11万元,、科研和科研奖励经费20万元)。

二是基建项目收入91.77万元。

三是求是楼一楼报告厅维修改造等7.17万元。  

3)管理制度健全性。机关财务管理制度健全。严格执行中央八项规定,没有乱发奖金、钱物的现象。

4)资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;无截留、挪用、虚列支出等情况。

5)预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

6)职责履行

 一、精心制定计划,做到培训工作有序

根据《关于下达资兴市2021年干部调训计划的通知》(资干教〔20211号)和《中共资兴市委干部教育工作领导小组2021年第一次会议纪要》(资干教〔20212号)文件精神,2021年共举办主体班10期(科干班、中青班、村(社区)党支部书记班、村(社区)妇联主席班、村(社区)纪检员班、村(社区)秘书班、村(社区)组织委员班、村(社区)青年干部班(两期)、两新组织党组织书班),培训1499人次,其他还有包括全市各部门业务培训班等,如期完成了年初的培训计划,保证了培训效果。

 二、着力开拓创新,提升培训工作水平

 在培训工作中,我们根据校委提出的“围绕中心工作确定专题,围绕能力素质创新培训形式,围绕学员需求更新培训内容”的要求,不断整合培训资源、创新培训形式、健全培训制度,增强干部教育培训工作的针对性和实效性。

7)履职效益

机关干部职工严肃工作作风纪律,提高办事效率,节约开支,加强经费及资产管理,降低行政成本。积极响应中央精准扶贫政策,一对一精准扶贫。加强执法宣传力度,增强法律意识;规范办案管理、提升服务水平;加大执法力度、建好维权平台;完善维权制度、建立长效机制。在提高行政效率、降低行政成本、紧密联系群众等方面取得较好效果。

   三、存在的主要问题

在资金预算安排、使用过程中存在以下几个问题:公务经费预算安排严重不足。人平5000元的公务经费预算,无法满足工作的正常开展。单位在扶贫、驻村驻社区帮扶以及年终绩效考核奖等方面的支出压力很大。

  四、改进措施

我校将继续加大工作力度,克服困难,贯彻厉行节约开支、严格控制三公经费、降低一般运行经费、加强支出管理。规范完善制度,加强绩效管理,不断提升工作绩效。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化;推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式;统筹协调,采取得力措施,提高资金使用绩效的关节点,切实提高资金使用绩效。

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2021年度中共资兴市委党校部门决算公开表格

(特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)

中共资兴市委党校2021年决算公开表.xls

中共资兴市委党校2021年整体绩效自评报告.doc

中共资兴市委党校2021年绩效自评表.xls