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资兴市市场服务中心2021年部门决算公开

来源:自定义
日期: 2022年09月05日
作者:不详


 

资兴市市场服务中心2021年度

部门决算及绩效目标完成情况公开说明

 

 

 

第一部分资兴市市场服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

资兴市市场服务中心概况

一、部门职责

负责经营管理资兴市各类市场资产;负责市场中的物业管理、市场规划、市场开发和维修;负责市场内治安、消防、卫生等日常服务;提供交易场所和服务设施,开展代储、代运、信息咨询和其他服务;收取市场设施和租赁费、交易手续提成费、符合国家和省规定的有偿服务费。

二、机构设置决算单位构成

  (一)内设机构设置。

 2021年资兴市市场服务中心在职干部职工编制为28人,其中:全额编制25人,自收自支3人。年末实有人数27人,退休9人。内设机构包括:设立办公室、市场事务股、财务股、政工股等4个正股级内设机构,设立兴华市场所、鲤鱼江市场服务所、东江市场服务所、兴宁市场服务所等4个正股级派出机构。

(二)决算单位构成。

资兴市市场服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市市场服务中心本级。

第二部分     资兴市市场服务中心2021年度部门决算表(见附表)

第三部分     资兴市市场服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计766.27万元2020年相比,收、支总计各增加9.19万元,增长1.21%。主要原因是人员及社保经费调整增加及农贸市场维修费用的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计766.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入766.27万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计766.27万元,其中:基本支出521.17万元,68.01%;项目支出245.1万元,占31.99%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计766.27万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加9.19万元,增长1.21%主要原因是人员及社保经费调整增加及农贸市场维修费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出766.27万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出增加77万元,增长11.23%,主要原因是农贸市场维修费用比2020年有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出766.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出766.27万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为511.36万元支出决算为766.27万元完成年初预算的149.85%2021年预算事业运行及商贸事务支出年初数266.26万元,项目支出245.1万元,支出决算数共766.27万元,其中:事业运行521.17万元,其他商贸事务支出245.1万元。造成不一致的原因是人员增加及项目投入支出增加上

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出521.17万元,其中:人员经费296.17万元,占基本支出的56.83%主要包括基本工资92.16万元、津贴补贴4.56万元、奖金52.91万元、伙食补助费9.08万元、绩效工资50.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.62万元、职业年金缴费1.4万元、职工基本医疗保险缴费14.10万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金27.06万元、医疗费0万元、其他工资福利支出16.75万元、离休费0万元、退休费0.36万元、抚恤金0.41万元、生活补助0.54万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元公用经费225万元,占基本支出的43.17%主要包括办公费9.73万元、印刷费0.67万元、咨询费2万元、手续费0万元、水费3.63万元、电费2.34万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费102.4万元、差旅费2.45万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费40.15万元、租赁费1.32万元、会议费3.23万元、培训费0万元、公务接待费4.31万元、专用材料费0万元、劳务费3.86万元、委托业务费0万元、工会经费11.47万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.47万元、税金及附加费用0.52万元、其他商品和服务支出23.19万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、赠予0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.31万元,完成预算的86.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:无因公出国(境)费支出预算与决算;无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;公务用车运行费上年1.5万元,本年与上年相比减少-1万元,减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为4.31万元,完成预算的86.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加3.31万元,增长331%,增长的主要原因是新冠疫情反反复复,增加加班及值守人员费用。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算4.31万元,100%其中:公务接待费支出决算为4.31万元,其中:其他国内公务接待支出4.31万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作及疫情防控发生的接待支出。资兴市市场服务中心2021年共接待国内公务接待批次43个、接待人次451人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

资兴市市场服务中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.24万元,用于召开疫情防控会议,会议为期1天,人数28人,内容为针对农贸市场流动人员密集,加强疫情防控力度会议,用于召开消防安全会议,会议为期1天,人数30人,内容为加强农贸市场电动车及易燃易爆物品整治会议。用于召开禽流感防控工作会议,内容为清理取缔农贸市场活禽宰杀销售会议。会议为期1天,人数27人。培训费0万元,用于开展0次培训,人数0人.

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。 

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。增强支出责任,资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算编制、送审、批复、公开工作中还存在对软件全面学习不足。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

进行部门决算分析。

本部门决算编制、送审、批复、公开工作中还存在对软件全面学习不足。提出改进措施。

重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。主要经验和做法是开展了工作分析,设定了可行的绩效目标,增强绩效考评的可操作性。设置科学合理的评价指标,选择合适的考核方法建立一套以战略为导向、工作分析为基础、结合工作业务流程的关键绩效指标体系。工作绩效考评指标值时注意不应过高或过低,必须通过努力能达到作为一个合适的度。为每个项目确定明确的工作目标,从而实现绩效目标顺利完成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

2021年度资兴市市场服务中心部门决算公开表格

(特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)


 

   

 

 


   

 

市场服务中心2021绩效自评表.xls市场服务中心2021年决算公开表.xls资兴市市场服务中心2021年预算支出绩效报告.DOC资兴市市场服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告.DOC