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资兴市中医医院2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月06日
作者:不详

2021年度

资兴市中医医院部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市中医医院单位概况

、部门职责

资兴市医疗集团中医医院是政府举办的非营利性医疗机构,是市医疗集团旗下一所集中医医疗、教学科研、预防保健为一体的国家二级甲等综合性中医医院,是资兴市城镇职工及居民医保、工伤、新农合定点医院以及郴州市城镇职工及居民医保定点医院。

     二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

资兴市中医医院单位内设机构包括:办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、信息科等职能科室;门急诊科、内一科、内二科、妇产科、普外科、骨伤科、肛肠科、儿科、中医康复科、五官科、口腔科、手术室、麻醉科、供应室及南院内科、南院门急诊科等临床科室;CT室、放射科、检验科、心电图室、B超室、内窥镜室等辅助科室。

(二)决算单位构成。

资兴市中医医院单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市中医医院本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门: 资兴市中医医院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

92.92

一、一般公共服务支出

14

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、事业收入

5

8485.75

五、教育支出

18

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

九、卫生健康支出

20

8578.67

八、其他收入

8

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

21

107.78

 

9

22

本年收入合计

10

8578.67

本年支出合计

23

8686.45

         使用非财政拨款结余

11

0.00

结余分配

24

0.00

         年初结转和结余

12

107.78

年末结转和结余

25

0.00

总计

13

8686.45

总计

26

8686.45

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门: 资兴市中医医院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8578.67 

92.92 

0.00 

8485.75 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

卫生健康支出

8578.67 

92.92 

0.00 

8485.75 

0.00 

0.00 

0.00 

 21002

公立医院

8578.67 

92.92 

0.00 

8485.75 

0.00 

0.00 

0.00 

 2100202

中医(民族)医院

8578.67 

92.92 

0.00 

8485.75 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门: 资兴市中医医院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8686.45 

8578.67 

107.78 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

卫生健康支出

8578.67 

8578.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 21002

公立医院

8578.67 

8578.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2100202

 中医(民族)医院

8578.67 

8578.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 234

 抗疫特别国债安排的支出

107.78 

0.00 

107.78 

0.00 

0.00 

0.00 

 23401

 基础设施建设

107.78 

0.00 

107.78 

0.00 

0.00 

0.00 

2340102

重大疫情防控救治体系建设 

107.78 

0.00 

107.78 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门: 资兴市中医医院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

92.92 

一、一般公共服务支出

15

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

16

 0.00

 0.00

0.00 

0.00 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00 

三、国防支出

17

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

 

5

 

五、教育支出

19

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

 

7

 

九、卫生健康支出

21

 92.92

92.92 

 0.00

0.00 

 

8

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

22

107.78 

0.00 

107.78 

 0.00

本年收入合计

9

92.92 

本年支出合计

23

200.7 

 92.92

107.78 

 0.00

年初财政拨款结转和结余

10

107.78 

年末财政拨款结转和结余

24

0.00 

0.00 

0.00 

 0.00

      一般公共预算财政拨款

11

0.00 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

107.78 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

0.00 

 

27

 

 

 

 

总计

14

200.7 

总计

28

200.7 

92.92 

 107.78

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 资兴市中医医院                                                                                                         公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

92.92

92.92

0.00

210 

 卫生健康支出

92.92

92.92

0.00

 21002

 公立医院

92.92

92.92

0.00

 2100202

 中医(民族)医院

92.92

92.92

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:资兴市中医医院                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

92.92

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

92.92

30201

办公费

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

 0.0.00

30103

奖金

 0.00

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

 0.00

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 0.00

30205

水费

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 0.00

30206

电费

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 0.00

30207

邮电费

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 0.00

30208

取暖费

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 0.00

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 0.00

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 0.00

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 0.00

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 0.00

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 0.00

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 0.00

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 0.00

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 0.00

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 0.00

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 0.00

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 0.00

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 0.00

30227

委托业务费

 

39906

赠予

 

30308

助学金

 0.00

30228

工会经费

 

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 0.00

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 0.00

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 0.00

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

92.92

公用经费合计

 0.00

注:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2本表中空白单元格表示数字为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 资兴市中医医院                                                                                                                  公开07                    

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20

0.00

4

0.00

4

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:资兴市中医医院                                                                                                                     公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

107.78 

 

107.78 

 

107.78 

 

234 

 抗疫特别国债安排的支出

 107.78

 

 107.78

 

 107.78

 

 23401

基础设施建设 

 107.78

 

 107.78

 

 107.78

 

 2340102

 重大疫情防控救治体系建设

 107.78

 

 107.78

 

 107.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.本表中空白单元格表示数字为零。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:资兴市中医医院

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2.本表中空白单元格表示数字为零。

3.资兴市中医医院没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故本表无数据


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,686.45万元2020年相比,收、支总计各增加406.81万元,增长4.91%。主要原因是就诊人次增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,578.67万元,其中:财政拨款收入92.92万元,占1.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入8485.75万元,占98.92%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8686.45万元,其中:基本支出8578.67万元,占98.76%;项目支出107.78万元,占1.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计200.7万元,与上年相比,减少165.3万元,减少45.16%主要是因为政府性基金预算财政拨款及公立医院改革经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出92.92万元,占本年支出合计的1.07%,与上年相比,财政拨款支出减少23.08万元,减少19.9%,主要是因为公立医院改革经费拨款减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出92.92万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出92.92万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为122万元,支出决算数为92.92万元,完成年初预算的76.16%,其中:

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算为122万元,支出决算为92.92万元,完成年初预算的76.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:主要是因为公立医院改革经费拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出92.92万元,其中:人员经费92.92万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助;公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比,增减变化为0万元。

公务接待费支出预算为16万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本院为财政补助事业单位,未安排“三公”经费财政拨款支出,与上年相比,增减变化为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比,增减变化为0万元

公务用车运行维护费支出预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本院为财政补助事业单位,未安排“三公”经费财政拨款支出,与上年相比,增减变化为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余107.78万元;支出107.78万元,其中基本支出0万元,项目支出107.78万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为107.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转和结余本年度使用。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,资兴市中医医院单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至20211231日,部门(单位)共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,应急保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况
2021年医院本着为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的宗旨,加强预算绩效管理,提高医疗服务质量,完善医疗管理各项制度,规范医疗行为,促使医院科学发展。单位累计发生基本支出8,578.67万元,同比上年增加549.03万元,提升6.84%。其中:工资福利支出4,103.49万元,商品和服务支出4,448.97万元,对个人和家庭的补助26.22万元。另资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出 107.78万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度,单位累计发生项目支出107.78万元。其中重大疫情防控救治体系建设项目支出107.78万元。
3)部门评价项目绩效评价结果。
相关指标
1、数量指标:2021年度门诊121705人次,住院12400人次。医疗收入8485.75万元,医疗支出:8686.45万元。
2、质量指标:出院治愈率:98%,诊断符合率100%,病历书写规范率:100%
3、时效指标:出院病人住院平均天数:7天,病历书写实时性:100%
4、效益指标:社会满意度100%
从部门为主体进行绩效自评的相关指标来看,绩效自评总体得分90分,自评效果较好。
健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过绩效考评,划分了全院干部职工的职能范围,提高了职工工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。突出重点,注重实效,抓好干部职工素质提升工作。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

            资兴市中医医院2021年度部门整体支出绩效评价报告

             资兴市中医医院2021年度绩效自评表

             资兴市中医医院2021年度部门决算公开报表

     (特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零

资兴市中医医院2021年度部门决算公开报表.XLS

资兴市中医医院2021年度部门整体支出绩效评价报告.DOC

资兴市中医医院2021年度绩效自评表.XLS