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资兴市州门镇兰市卫生院2021年部门决算公开

来源:自定义
日期: 2022年09月06日
作者:不详

2021年度

资兴市州门司镇兰市卫生院部门决算

目录

第一部分资兴市州门司镇兰市卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市州门司镇兰市卫生院概况

一、 部门职责

基本医疗服务、常见病、多发病护理、恢复期病人康复与护理、预防保健、初级卫生保健规划实施、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、突发公共卫生事件的报告、健康扶贫工作、公共卫生服务、家庭医生签约服务、乡村医生的业务指导和培训、年度健康体检、负责药品、医疗器械的采购、保管工作等。截止20211231日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;年未在职人员9人,离退休人员2人。

二、机构设置及决算单位构成

()内设机构设置

资兴市州门司镇兰市卫生院单位内设机构包括:西医诊断室、中医诊断室、B超室、化验室、预防接种室、高血压糖尿病专科门诊等

(二)决算单位构成。

资兴市州门司镇兰市卫生院单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市州门司镇兰市卫生院本级(本单位作为一级预算单位,没有其他二级预算单位)。

第二部分

资兴市州门司镇兰市卫生院2021年度部门决算表(见附表)


收入支出决算总表

公开01

部门:资兴市州门司镇兰市卫生院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

118.96

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

84.37

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

9

九、卫生健康支出

40

203.13

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

203.33

本年支出合计

58

203.13

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.21

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

203.33

总计

62

203.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。2.表格中单元格空白表示数据为零。


收入决算表

公开02

部门:资兴市州门司镇兰市卫生院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

203.33

118.96

0.00

84.37

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

203.33

118.96

0.00

84.37

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

203.33

118.96

0.00

84.37

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

203.33

118.96

0.00

84.37

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。


支出决算表

公开03

部门:资兴市州门司镇兰市卫生院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

203.13

203.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

203.13

203.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

203.13

203.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

203.13

203.13

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:资兴市州门司镇兰市卫生院

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

118.96

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

118.96

118.96

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

118.96

本年支出合计

59

118.96

118.96

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

118.96

总计

64

118.96

118.96

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:资兴市州门司镇兰市卫生院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

小计

基本支出

项目支出

栏次

4

5

6

合计

118.96

118.96

0.00

210

卫生健康支出

118.96

118.96

0.00

21003

基层医疗卫生机构

118.96

118.96

0.00

2100302

乡镇卫生院

118.96

118.96

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:资兴市州门司镇兰市卫生院

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

107.70

302

商品和服务支出

8.20

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

20.61

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

6.40

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

41.25

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.49

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

3.25

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

3.43

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.39

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

5.81

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

20.07

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.06

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

6.30

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

3.06

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.86

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.04

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

110.76

公用经费合计

8.20

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表

公开07

部门:资兴市州门司镇兰市卫生院

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:资兴市州门司镇兰市卫生院

金额单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。




国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09

部门:资兴市州门司镇兰市卫生院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计203.33万元。与上年相比,增加8.43万元,增长4.33%,主要是因为本年度基层医疗、公共卫生服务经费增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计203.33万元,其中:财政拨款收入118.96万元,占58.51%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入84.37万元,占41.49%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计203.13万元,其中:基本支出203.13万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计118.96万元,与上年相比,减少6.77万元,减少5.38%,主要是因为本年度基层医疗、公共卫生服务经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出118.96万元,占本年支出合计的58.56%,与上年相比,财政拨款支出减少6.77万元,减少5.38%,主要是因为本年度基层医疗、公共卫生服务经费减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出118.96万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出118.96万元,占100%一般公共服务(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,占0%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为178.84万元,支出决算数为118.96万元,完成年初预算的66.52%,其中:

卫生健康支出(类)。年初预算为178.84万元,支出决算为118.96万元,完成年初预算的66.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是:基层卫生健康支出(类)减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出118.96万元,其中:人员经费110.76万元,占基本支出的93.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费8.20万元,占基本支出的6.89%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算支出说明

   2021年本单位无国有资本经营预算支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要原因是:资兴市州门司镇兰市卫生院单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况说明

2021年本单位无开支会议费。

十二、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目支出,本年度无国有资本经营预算项目支出

组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出203.13万元,政府性基金预算支出0万元。2021年度,单位累计发生基本支出203.13万元,同比上年增加8.23万元,提升4.22%。其中:工资福利支出107.70万元,商品和服务支出92.36万元,对个人和家庭的补助3.07万元。资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出 0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

2021年度,本单位无项目支出。

3)部门评价项目绩效评价结果。

相关指标

1、数量指标:2021年度门诊急诊9400人次,住院92人次。医疗收入73.80万元,医疗支出:140.85万元。

2、质量指标:出院治愈率:100%,诊断符合率100%,病历书写规范率:100%

3、时效指标:出院病人住院平均天数:7天,病历书写及时性:100%

4、效益指标:社会满意度100%

从部门为主体进行绩效自评的相关指标来看绩效自评总体得分80.5评效果较好。通过绩效考评,划分了全院干部职工的职能范围,提高了职工工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。突出重点,注重实效,抓好干部职工素质提升工作。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告2021年度部门整体支出绩效评价报告.DOC

2021资兴市州门司镇兰市卫生院部门决算表2021年资兴市州门司镇兰市卫生院部门决算表.XLS

2021资兴市州门司镇兰市卫生院部门绩效自评表2021年资兴市州门司镇兰市卫生院部门绩效自评表.XLS