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资兴市政务服务中心2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月06日
作者:不详

目 录

第一部分资兴市政务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

资兴市政务中心概况

一、部门职责

(一)贯彻有关政务服务、电子政务和政务公开的法律、法规;参与全市政务服务与电子政务工作发展战略研究、总体规划拟定工作;制定政务服务各项规章制度并组织实施。

(二)负责市政务服务中心大厅的建设管理、运行保障,负责对进入市政务服务中心从事政务服务的工作人员提供必要的服务支撑和后勤保障;负责对大厅窗口工作人员的日常管理、考勤考核。

(三)负责指导、协调、监督市直部门集中办理行政审批、行政服务以及行政事业和服务性收费,组织提供有关公共便民服务;对涉及两个以上部门行政审批事项联合审批提供协调服务。

(四)受理公民、法人、或其他组织对进入市政务中心提供政务服务工作人员的投诉、举报,并协同有关部门进行调查处理。

(五)负责乡镇(街道)、村(社区)、政务服务中心业务的指导、协调和监督工作。

(六)负责本市电子政务外网、内网、视频专网和党政内部工作专网、政务云计算中心与灾备中心、互联网+政务服务平台市委市政府办公自动化系统等的规划设计、统一建设、运维保障、安全管理工作。

(七)负责全市跨部门协同应用的电子政务应用系统规划建设和运维保障工作。

(八)负责全市政府门户网站的平台建设、技术服务、日常运维、安全保障工作。

(九)负责全市“智慧政务”规划、建设、运维工作,运用信息化技术手段向各级领导提供决策信息数据服务,向全市直党政部门和乡镇(街道)提供政务管理和办公服务,向社会公众及企业提供在线办事服务;负责对市直党政部门和乡镇(街道)电子政务工作进行技术指导。

(十)负责市党政机关电子公文传输系统、市政府电子监察系统、“智慧城市”系统、社区网格化系统、信用平台等平台的技术管理和维护工作。

(十一)负责全市视频监控资源厅整合、管理和维护工作。

(十二)配合市政府办抓好全市财政性投资的电子政务建设项目的审核、论证、监督和验收工作。

(十三)负责全市“智慧城市”规划、建设、运维工作,运用信息化技术手段向各级领导提供决策信息数据服务,负责“智慧城市”数据中心运行维护和管理工作。

(十四)承担有关指导、协调全市行政审批制度改革、“放管服”改革事务性工作,提升为民服务能力,推进“一件事一次办”改革,实现“一门式”全覆盖。

(十五)完成市委、市政府、市政府办交办的其他任务。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

资兴市政务服务中心是全额拨款单位。核定编制数15名,该单位部门预算实有人员12人(其中具有参公身份的5名),离休人员0人,退休人员0人。

资兴市政务服务中心内设办公室、大厅管理股、政府网站股、应用开发股、运维保障股、大数据应用股共6个股室。有聘用人员41名(包括社区网格员26名、专业技术人员7人、综合窗口工作人员8名)。

(二)决算单位构成

资兴市政务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:政务中心2021年度决算汇总公开单位构成包括:资兴政务服务中心本级。

 

第二部分 资兴市政务中心2021年度部门决算表(见附表)

 

第三部分 资兴市政务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计996.99万元,与2020年相比,收、支总计各减少938万元,减少48.47%,主要原因是本年度预算指标变动,经费开支缩减。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计996.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入996.99万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计996.99万元,其中:基本支出213.51万元,占21.42%;项目支出783.48万元,占78.58%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计996.99万元,与2020年相比,上年无2020年度财政拨款收入。主要原因是本年度预算指标变动,经费开支缩减。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出996.99万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出减少212万元,减少17.5%,主要原因是本年度预算指标变动,经费开支缩减。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出996.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出213.51万元,占21.42%;城乡社区(类)支出783.48万元,占78.58%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为971.28万元,支出决算为996.99万元,完成年初预算的102.65%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出213.51万元,其中:人员经费211.81万元,占基本支出的99.2%,主要包括基本工资47万元、津贴补贴21.86万元、奖金28.58万元、伙食补助费4.32万元、绩效工资43.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.13万元、职业年金缴费5.24万元、职工基本医疗保险缴费7.96万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金9.69万元、医疗费、其他工资福利支出21.79万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1.7万元,占基本支出的0.8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.73万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用0.97万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为0.73万元,完成预算的40.56%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;   

公务接待费支出预算为1.8万元,支出决算为0.73万元,完成预算的40.56%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.47万元,减少39.09%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.73万元,占100%。其中:

公务接待费支出决算为0.73万元,其中:其他国内公务接待支出0.73万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市政务中心2021年共接待国内公务接待批次7个、接待人次70人次(不包括陪同人员),截至2021年12月31日止,公务用车保有量为0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出1.7万元。 2021年机关运行经费与年初预算相比减少0.1 万元,变动的主要原因是:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

十一、一般性支出情况

2021年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。  

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

资兴市政务中心部门整体支出绩效

评价报告

一、部门、单位基本情况

机构简介:

资兴市政务服务中心是全额拨款单位,截至2021年12月31日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;

核定编制数15名,该单位部门预算实有人员12人(其中具有参公身份的6名),离休人员0人,退休人员0人。

资兴市政务服务中心内设办公室、大厅管理股、政府网站股、应用开发股、运维保障股、大数据应用股共6个股室。有聘用人员41名(包括社区网格员26名、专业技术人员7人、综合窗口工作人员8名)。

部门主要职责 :

一、贯彻有关政务服务、电子政务和政务公开的法律、法规;参与全市政务服务与电子政务工作发展战略研究、总体规划拟定工作;制定政务服务各项规章制度并组织实施。

二、负责市政务服务中心大厅的建设管理、运行保障,负责对进入市政务服务中心从事政务服务的工作人员提供必要的服务支撑和后勤保障;负责对大厅窗口工作人员的日常管理、考勤考核。

三、负责指导、协调、监督市直部门集中办理行政审批、行政服务以及行政事业和服务性收费,组织提供有关公共便民服务;对涉及两个以上部门行政审批事项联合审批提供协调服务。

四、受理公民、法人、或其他组织对进入市政务中心提供政务服务工作人员的投诉、举报,并协同有关部门进行调查处理。

五、负责乡镇(街道)、村(社区)、政务服务中心业务的指导、协调和监督工作。

六、负责本市电子政务外网、内网、视频专网和党政内部工作专网、政务云计算中心与灾备中心、互联网+政务服务平台市委市政府办公自动化系统等的规划设计、统一建设、运维保障、安全管理工作。

七、负责全市跨部门协同应用的电子政务应用系统规划建设和运维保障工作。

八、负责全市政府门户网站的平台建设、技术服务、日常运维、安全保障工作。

九、负责全市“智慧政务”规划、建设、运维工作,运用信息化技术手段向各级领导提供决策信息数据服务,向全市直党政部门和乡镇(街道)提供政务管理和办公服务,向社会公众及企业提供在线办事服务;负责对市直党政部门和乡镇(街道)电子政务工作进行技术指导。

十、负责市党政机关电子公文传输系统、市政府电子监察系统、“智慧城市”系统、社区网格化系统、信用平台等平台的技术管理和维护工作。

十一、负责全市视频监控资源厅整合、管理和维护工作。

十二、配合市政府办抓好全市财政性投资的电子政务建设项目的审核、论证、监督和验收工作。

十三、负责全市“智慧城市”规划、建设、运维工作,运用信息化技术手段向各级领导提供决策信息数据服务,负责“智慧城市”数据中心运行维护和管理工作。

十四、承担有关指导、协调全市行政审批制度改革、“放管服”改革事务性工作。

十五、完成市委、市政府、市政府办交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

一、基本支出情况。

2021年度,单位累计发生基本支出213.51万元,同比上年增加109.11万元,提升51.2%。其中:工资福利支出211.81万元,商品和服务支出1.7万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出 0万元。

二、项目支出情况。

2021年度,单位累计发生项目支出783.48万元。其中特殊岗位奖支出81万元,政务大楼水费支出6万元,政务大楼电费92万元,政务大楼物业管理费65.00万元,网络运营维护费36.48万元,政务大楼专用燃料费71万元,专职网格管理员及兼职网格信息员132.4万元,智慧城市平台运行信息化维护建设及城区电子监控信息化综合管理平台光纤租费用223万元,政务大楼其他商品和服务支出76.6万元。项目支出是用于2021年政务中心平台信息化建设支出等。该工作经费由市级财政拨款统发,但是作为财务有及时拨款,及时跟进的义务,确保经费支出落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2021年下拨给的经费共计783.48万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门履职情况年度工作开展完成情况

2021年度工作开展完成情况:

(一)强化政治理论武装,筑牢为民服务思想根基。一是强化党组理论学习中心组学习。认真执行党组理论学习中心组集中学习制度,中心全年开展了6次集中学习,二建立健全网络意识形态学习机制,严格落实意识形态工作“六个纳入”。同时,积极组织开展了心理健康教育,中心所有工作人员及窗口工作人员都参加了此次心理健康教育,通过活动的开展有效促进窗口工作人员以更加积极、健康的心态投入工作、生活,进一步提升了窗口服务效率。

(二)深化“放管服”改革,提升为民服务能力。一是深入推进“一件事一次办”改革,实现“一门式”全覆盖。依托“互联网+政务服务”一体化平台,全面推行“全网通办”,负责实体大厅受理政务事项办理及“全网通办”政务事项网上件的受理和转办工作;村(社区)公共服务中心办事大厅各设置“全网通办”综合受件窗口1个,负责政务事项的办理和代办业务。组织了全市13个乡镇(街道)、215个村(社区)开展了“互联网+政务服务”一体化平台业务培训,实现政务事项办理“前台集中受理,后台分类审批”。截至2021年12月,省政府公布的首批200项“一件事一次办”事项全部落地实施,市政务服务一体化平台共办理468000余件,其中综合窗口现场办理业务4000余件。二是进一步提升网上政务服务能力。推行政务服务新模式,实现“不出门即可办理身边的事”。加强“一件事一次办”综合窗口管理,统一受理标准,简化办事程序,优化办事流程,实现政务服务“一门式”全覆盖,推行帮代办服务,让群众少跑腿或不跑腿,打通服务群众“最后一百米”。设立社会投资项目审批帮代办服务中心,压缩审批时间45%以上,已通过平台完成立项审批88宗,用地规划许可24宗、工程规划许可28宗、施工许可20宗,实现联合验收230余宗。于实体政务大厅二楼设立了“依申请惠企政策兑现综合受理窗口”,安排专人进行引导办理,实现线下一窗咨询、申报、受理、转办、兑现;在“资兴市政务服务旗舰店”开辟了“复工复产政策兑现‘一件事一次办’专栏”“防控新冠肺炎政务服务专栏”-“企业复工登记”版块。同时,全面落实“六稳六保”工作,在市政务服务中心设立综合受理专窗,专人受理、导办帮办,并发放宣传册向群众普及“六稳六保”政策。

(三)加强党风廉政建设,树立为民服务形象。一是严格落实党风廉政建设主体责任。严格按照上级要求落实党风廉政建设主体责任和领导班子成员“一岗双责”,将党风廉政建设和中心工作结合起来,做到一起部署、一起落实、一起检查。组织干部职工到贫困户家中开展了消费扶贫以及精准脱贫志愿服务活动,助力脱贫攻坚。

(四)加强政府网站、政务新媒体建设管理。政府网让群众更直观了解各市直部门工作情况,坚持对上网信息进行三级审核,确保信息质量,网站全年共发布18513条信息。为推动政务新媒体健康有序发展,对全市政务新媒体进行了再次清理整合,资兴市新媒体总数由原先10家整合为6家,其中微信公众号3家,新浪微博1家,新增2家小程序。目前,6家政务新媒体已经录入全国政务新媒体系统接受统一监管。作为资兴市人民政府网微信公众号的运营主体,共有用户5290人,全年共发送推文241篇,阅读转发再看60767次,为宣传资兴、传递政府声音提供新的载体。

七、部门整体支出绩效情况

2021年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位年度评价得分为80.5分,部门整体支出绩效情况如下:

相关指标

1、数量指标:政府公开信息数量:18513条,市政务服务一体化平台共办理468000余件,市长信箱297封,政府新媒体278条,“一件事一次办”办理4000余件,办结率100%,答复率为100%。

2、质量指标:提供优质政务办事服务,提高办事效率,优化政务服务环境,有效答复率、办结率为100%,满意率为100%。

3、时效指标:“一件事一次办”实现“即办件”“承诺件”到“联办件”的“一件事”线上线下“一次办”在本年度规定的时间内100%完成。

4、社会效益指标:创新性开展“一件事一次办”,进一步加强政府网站建设,加强资兴智慧平台建设,实现“集中受理、统一交办、统一督办、统一管理”的模式,创新了社会管理服务联动方式,为方便办事群众提供了快捷式与一站式服务。

5、可持续性影响指标:长期为方便群众提供优质服务。

6、满意度指标:满意度98%。

总结如下:

健全了工作机制,形成强大的工作合力,

八、存在的问题及原因分析

财务管理工作还需完善,要进一步加大对开支的控制力和调整力,加强支出预算管理与绩效的准确性及时反映支出进度的真实情况,不断提升绩效工作,提高支出执行的质量。

九、下一步改进措施

强化人员调配,提高绩效资金的实效性。

十、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件:

1、部门整体支出绩效自评表

2、部门整体支出绩效自评表(个性指标)

3、项目支出绩效自评表

4、项目支出绩效自评表(个性指标)

5、政府性基金预算支出情况表

6、国有资本经营预算支出情况表

7、社会保险基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件


2021年政务服务中心绩效自评表.xls

2021年政务服务中心决算公开表.xls

2021年政务服务中心预算支出绩效报告.docx

资兴政务服务中心部门整体支出绩效评价报告.docx