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资兴市老干部服务中心2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月06日
作者:不详

资兴市老干部服务中心

2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

 

   第一部分资兴市老干部服务中心概况

   一、部门职责

   二、机构设置

   第二部分2021年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

   十、关于机关运行经费支出情况说明

   十一、一般性支出情况说明

   十二、关于政府采购支出说明

   十三、关于国有资产占有情况说明

   十四、预算绩效情况说明

   第四部分名词解释

   第五部分附件

 

   第一部分

   资兴市老干部服务中心概况

   一、部门职责

  (一)负责宣传贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策和指示决定;

  (二)负责落实全市离休及副处级以上退休干部的“两项待遇”(政治待遇、生活待遇),负责做好全市离休及副处级以上退休干部的日常管理和服务工作;

  (三)负责服务中心大楼的使用管理和维护工作;

  (四)负责协调有关部门组织引导离休和副处级以上退休干部依托涉老组织开展活动发挥余热;

  (五)办理市委、市委组织部交办的其他工作事项。

   二、机构设置决算单位构成

  (一)内设机构设置。资兴市老干部服务中心内设办公室。核定全额编制4名,现在实有人员4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

  (二)决算单位构成。

   资兴市老干部服务中心单位2020年部门决算汇总公开构成包括:只包括资兴市老干部服务中心单位本级。

   资兴市老干部服务中心2021年度部门决算表(见附表)

   资兴市老干部服务中心2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2021年度收、支总计132.52万元2020年相比,收、支总计各增加3.11万元,增长2.4%。主要原因是人员工资增长和对老干部活动中心大楼屋面进行了维修。

   二、收入决算情况说明

   本年收入合计132.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入132.52万元,占100%

   三、支出决算情况说明

   本年支出合计132.52万元,其中:基本支出132.52万元,100%

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计132.52万元,2020年相比,增加3.11万元,主要原因是人员工资增长和对老干部活动中心大楼屋面进行了维修。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

   2021年度财政拨款支出132.52万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出增加3.11万元,增长2.4%,主要原因是人员工资增长和对老干部活动中心大楼屋面进行了维修。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

   2021年度财政拨款支出132.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出51.59万元,占38.93%;社会保障和就业(类)支出80.93万元,占61.07%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

   2021年度财政拨款支出年初预算为167.78万元支出决算为132.52万元完成年初预算的78.98%

   1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为55万元,支出决算为51.59万元,完成年初预算的93.8%

   2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为112.78万元,支出决算为80.93万元,完成年初预算的71.8%

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度财政拨款基本支出132.52万元,其中:人员经费93.18万元,占基本支出的70.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费39.33万元,占基本支出的29.68%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元,无“三公”经费支出决算数。

   无因公出国(境)费支出预算与决算;  

   无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;  

   公务接待费支出预算为0.48万元,与决算。完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

   公务接待费支出决算为0万元。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况

   2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

   十、关于机关运行经费支出说明

   资兴市老干部服务中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

   十一、一般性支出情况

   2021年本部门无会议费开支。

   十二、关于政府采购支出说明

   本年度无政府采购。 

   十三、关于国有资产占有情况说明

   本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

   十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

   第四部分 名词解释

   财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

   基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   第五部分 附件

   2021年度资兴市老干部服务中心部门决算公开表格

  (特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)

    2021年决算公开表.xls

    资兴市老干部服务中心部门整体支出绩效评价表.xls

  资兴市老干部服务中心部门整体支出绩效评价报告.DOC