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资兴市卫生计生综合监督执法局2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月06日
作者:不详

资兴市卫生计生综合监督执法局2021年度

部门决算及绩效目标完成情况公开说明

目 录

第一部分资兴市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

 (一)负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

 (二)对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

 (三)对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为。

 (四)打击非法行医和非法采供血。

 (五)整顿和规范医疗服务秩序。

 (六)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。

 (七)对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

 (八)对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

 (九)依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”(以下简称“两非”)行为。

 (十)查处计划生育违法违纪案件,对重大违法违纪案件进行督查督办。

 (十一)做好计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监测、管理。

 (十二)对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导。

 (十三)负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

 (十四)受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

 (十五)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

 (十六)开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;协调开展职业病防治工作。

  (十七)完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置决算单位构成

(一)内设机构设置

资兴市卫生计生综合监督执法局单位内设机构包括:办公室、稽查股、财务股、医疗机构卫生监督股(兼医疗机构传染病防治、消毒产品和放射卫生监督)、场所卫生监督股、学校卫生与生活饮用水卫生监督股(兼传染病防治、消毒产品卫生监督)、计划生育执法监督股、职业卫生监督股。2021年本单位编制人数17人,与上年相比无变动;年末实有人数13人,与上年相比减1人。人员变化的原因:1人调离本局。

(二)决算单位构成。

资兴市卫生计生综合监督执法局2021年部门决算公开单位构成包括:资兴市卫生计生综合监督执法局本级决算。

第二部分 资兴市卫生计生综合监督执法局2021年度部门决算表(见附表)

第三部分 资兴市卫生计生综合监督执法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计432.62万元2020年相比,收、支总计各减少40万元,减少8.55%。主要原因是:1、财政下拨的一些专项工作经费,如新冠疫情防控经费、国卫复检工作经费等较上年大幅减少,用于此类工作的商品服务支出较上年减少;2、卫生监督工作经费支出较上年减少;3、单位在职人员调离致人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计211.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入211.79万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计211.79万元,其中:基本支出185.05万元,87.37%;项目支出26.74万元,占12.63%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计432.62万元,2020年相比,收、支总计各减少40万元,减少8.55%。主要原因是:1、财政下拨的一些专项工作经费,如新冠疫情防控经费、国卫复检工作经费等较上年大幅减少,用于此类工作的商品服务支出较上年减少2、卫生监督工作经费支出较上年减少;3、单位人员调出致人员经费支出减少。其中:一般公共预算财政拨款收入211.79万元,上年财政拨款结转220.83万元,主要为单位办公楼建设资金;全年财政拨款支出211.79万元,年末财政拨款结转220.83万元,主要为单位办公楼建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出211.79万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出减少40万元,减少16.05%,主要原因是:1、一些专项工作,如新冠疫情防控工作、巩固国家卫生城市复检等工作,用于此类工作的商品服务支出较上年支出减少;2、卫生监督工作经费支出较上年减少;3、在职人员调离,致本年度人员经费支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出211.79万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出211.79万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为188.5万元支出决算为211.79万元完成年初预算的112.36%

2021年用于卫生健康支出(类)决算211.79万元,支出决算数较年初预算数增加23.29万元。变化的原因:一些专项工作经费支出年初未予预算,进行了调整预算。其中:

基本支出185.05万元,占87.37%;比上年减少39.12万元,减少17.45 %,变化的主要原因:1、一些专项工作,如新冠疫情防控工作、巩固国家卫生城市复检等工作,其商品服务支出较上年支出减少;2、在职人员调离,致本年度人员经费支出减少。

项目支出26.74万元,占12.63%,比上年减少1.35万元,减少4.8%。变化的主要原因:卫生监督工作专项经费支出较上年减少,致本年度项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出185.05万元,其中:人员经费160.71万元,占基本支出的86.85%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费24.34万元,占基本支出的13.15%主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为2.6万元,支出决算为0.64万元,完成预算的24.62%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;  

截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;   

公务接待费支出预算为2.6万元,支出决算为0.64万元,完成预算的24.62%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.04万元,增长6.67%,增长的主要原因是:公共接待上级监督检查次数较上年小幅增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元。截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.64万元,100%其中:

公务接待费支出决算为0.64万元,其中:其他国内公务接待支出0.64万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次27个、接待人次134人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出24.34万元。2021年机关运行经费与年初预算相比增加0.36万元,变动的主要原因是:一些卫生监督工作商品服务支出较年初预算增加,进行了调整预算

十一、一般性支出情况

2021年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金26.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目支出,本年度无国有资本经营预算项目支出。

组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出211.79万元,政府性基金预算支出0万元。2021年度,单位累计发生基本支出185.05万元,占87.37%;比上年减少39.12万元,下降17.45 %。其中:工资福利支出160.71万元,商品和服务支出51.08万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
  
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
    2021年度,单位累计发生项目支出26.74万元。全部为卫生监督工作经费商品服务支出,完成了全年的项目支出工作目标任务,自评分100分。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
    相关指标
    1
、数量指标:全年完成卫生监督医疗机构360家,公共场所623家,职业卫生监督企业58家,全市中小学校及所有托幼机构卫生监督数49家。

2、质量指标:全年卫生监督覆盖率100%,卫生监督意见书规范准确完整率95%,卫生监督意见整改到位回访率100%

3、时效指标:全年卫生监督案件查处率100%,卫生监督案件完结率100%

4、效益指标:通过全年卫生监督工作的开展,监督对象卫生意识增强,人员配备、卫生设施符合行业要求100%,各企业职业病卫生防控意识加强,职业病危害下降5%,人民群众满意度95%
   
以部门为主体进行绩效自评的相关指标进行分析,预算绩效资金管理量化评价综合得分84.5分。通过绩效管理评价,本单位进一步健全了工作机制,强化工作职责,提高了全局干部职工工作的积极性、主动性、合作性,形成了强大的工作合力,提高了工作效率,圆满完成了本年度各项工作任务。

 第四部分 名词解释

 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度资兴市卫生计生综合监督执法局部门决算公开表格

(特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)

   资兴市卫生计生综合监督执法局决算公开表.xls

   资兴市卫生计生综合监督执法局2021年绩效报告.doc

   资兴市卫生计生综合监督执法局2021年绩效评价表.xls