当前位置: 首页 > 政务公开 > 专题报道 > 市政府信息公开要点栏目 > 财政资金 > 各单位部门预决算 > 决算

资兴市第一人民医院2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明表

来源:自定义
日期: 2022年09月05日
作者:不详

2021年度

资兴市第一人民医院

部门(单位)部门决算

目录

第一部分资兴市第一人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市第一人民医院概况

一、 部门职责

(一)医疗服务:

为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务。开设门诊、急诊科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、综合内科、传染科、普通外科、泌尿外科、骨科、儿科.新生儿科、口腔科、妇产科、五官科、精神卫生科、康复科、中医科、重症监护室等专科的住院治疗和门诊治疗服务;开设介入科、放射科、CT室乳腺治疗、心电图超声科、胃肠镜等辅助检查。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊。

  2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

 3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

  (二)教学科研:

 1、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

  2、承担省、市科研课题。

  (三)业务技术指导:

 1、履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

  2、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

   (四)预防保健:

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市初级卫生保健工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。资兴市第一人民医院内设机构包括:医院科室设置合理、服务功能完善,设有外科、骨科、妇产科、麻醉科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、综合内科、感染科、儿科/新生儿科、重症监护科(ICU)、微创外科、介入诊疗中心、血液净化中心、眼耳鼻喉科、精神卫生科、中医康复科、口腔科、皮肤性病科、门(急)诊科、病理科、检验科、放射科、超声科、心电图室、体检中心等临床和职能科室。院内的郴州庆兴司法鉴定所是资兴市唯一能承担司法鉴定的专业机构。

(二)决算单位构成。资兴市第一人民医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市第一人民医院本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

477.64 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

20638.21 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

21

 

 

9

 

、 卫生健康支出

22

 21093.7

本年收入合计

10

 

本年支出合计

23

 21093.7

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 22.15

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

 

总计

13

21115.85 

总计

26

 21115.85

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21115.85

477.64

20638.21

 210

 卫生健康支出

21115.85

477.64

20638.21

 21002

 公立医院

21115.85

477.64

20638.21

 2100201

 综合医院

21115.85

477.64

20638.21

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21093.7

21093.7

 210

 卫生健康支出

21093.7

21093.7

 21002

 公立医院

21093.7

21093.7

 2100201

 综合医院

21093.7

21093.7

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

477.64 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

九、卫生健康支出

21

477.64 

477.64 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

477.64 

本年支出合计

23

 477.64

477.64 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

477.64 

总计

28

477.64 

477.64 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                                                                     公开05

       单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

477.64 

477.64 

 

 210

 卫生健康支出

477.64 

477.64 

 

 21002

 公立医院

477.64 

477.64 

 

 2100201

 综合医院

477.64 

477.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 179

302

商品和服务支出

 298.64

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 179

30201

办公费

 

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 298.64

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠予

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 179

公用经费合计

298.64 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                      公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 37.7

 0

 5.7

 0

 5.7

 32

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计21,115.85万元2020年相比,收、支总计各增加185.45万元,增长0.89%。主要原因是医院业务量增加,相对应人员及各项成本增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计21115.85万元,其中:财政拨款收入477.64万元,占2.3%;事业收20638.21万元,占97.7%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21093.7万元,其中:基本支出21093.7万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计477.64万元,与上年相比,减少1827.36万元,减少79.3%主要是因为疫情防控资金减少、传染病区无建设款拨入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出477.64万元,占本年支出合计的2.3%,与上年相比,财政拨款支出减少1827.36万元,减少79.3%主要是因为疫情防控资金减少、传染病区无建设款拨入。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出477.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出477.64万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为179万元,支出决算数为477.64万元,完成年初预算的266.83%,其中:

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为179万元,支出决算为477.64万元,完成年初预算的266.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控经费298.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出477.64万元,其中:人员经费179万元,占基本支出的37.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为32万元,支出决算为0万元,完成预算的0%算数小于预算数的主要原因是本院为财政补助事业单位,未安排“三公”经费财政拨款支出,与上年相比,增减变化为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务用车运行维护费支出预算为5.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%算数小于预算数的主要原因是本院为财政补助事业单位,未安排“三公”经费财政拨款支出,与上年相比,增减变化为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元;年末结转和结余0万元,本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

 2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元;年末结转和结余0万元,本单位无国有资本经营收支。

十、一般性支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,资兴市第一人民医院单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表中没有机关运行经费支出数据。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至20211231日,部门(单位)共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备6台(套);单位价值100万元以上专用设备18台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目支出,本年度无国有资本经营预算项目支出。
组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出20616.06万元,政府性基金预算支出0万元。2021年度,单位累计发生基本支出21093.7万元,同比上年增加476.21万元,增加2.3%。其中:工资福利支出8861.38万元,商品和服务支出12207.15万元,对个人和家庭的补助25.17万元。
2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
2021
年度,单位累计发生项目支出0万元。
3)部门评价项目绩效评价结果。
相关指标
1
、数量指标:2021年度门诊急诊215758人次,住院24442人次。医疗收入19920万元,医疗支出:18102万元。
2
、质量指标:出院治愈率:99%,诊断符合率100%,病历书写规范率:98%
3
、时效指标:出院病人住院平均天数:8.7天,病历书写实时性:100%
4
、效益指标:社会满意度100%
从部门为主体进行绩效自评的相关指标来看,绩效自评总体得分81.5分,自评效果较好。
健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过绩效考评,划分了全院干部职工的职能范围,提高了职工工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。突出重点,注重实效,抓好干部职工素质提升工作。

第四部分

名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出(类):是指用于抗疫特别国债安排的支出项目,包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

第五部分

附件


2021年度部门整体支出绩效评价报告

资兴市第一人民医院部门整体支出绩效评价报告

    一、部门、单位基本情况

    截止20211231日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;年未在职人员362人,离退休人员89人。

二、一般公共预算支出情况

    (一)基本支出情况。

    2021年度,单位累计发生基本支出21,093.7万元,同比上年增加476.21万元,提升2.31%。其中:工资福利支出8,861.38万元,商品和服务支出12,207.15万元,对个人和家庭的补助25.17万元。

(二)项目支出情况

无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门履职情况年度工作开展完成情况

(一)强党建,规范引领促提升

(二)抓感控,疫情防控勇担当

(三)重医疗,安全生产创新绩

(四)肃清廉,廉洁行医开新局

五)、促文明,服务提质谱新篇

七、部门整体支出绩效情况

我院门诊就诊215758人次,较去年同期增长21.75%;出院24442人次;1-12月业务收入19920万元,较上年增长1723万元,增幅9.47%,虽然受到了疫情的影响,但医院总体业务收入稳中有进。

八、存在的问题及原因分析

在人才、硬件设备、设施、服务有待加强提升。

九、下一步改进措施

医院将在人才、硬件设备、设施、服务上进一步提升,增强核心竞争力,大力提升服务质量和技术水平,为人民群众提供更优质满意的医疗健康服务。

十、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件:

1、部门整体支出绩效自评表

2、部门整体支出绩效自评表(个性指标)

3、项目支出绩效自评表

4、项目支出绩效自评表(个性指标)

5、政府性基金预算支出情况表

6、国有资本经营预算支出情况表

7、社会保险基金预算支出情况表

资兴市第一人民医院2021年部门决算表.XLS一医院2021年绩效报告.DOC