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资兴市卫生健康局2021年度 部门决算及绩效目标完成情况公开说明(汇总)

来源:自定义
日期: 2022年09月05日
作者:不详

目 录

第一部分资兴市卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市卫生健康局概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法律法规、政策。负责拟订并组织实施全市卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。

(2)协调推进深化医药卫生体制改革,执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。

(3)负责全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(4)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5)实施国家药物政策和国家基本药物制度,提出国家基本药物价格政策的建议,执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录。

(6)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

(7)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,提出人口与家庭发展相关政策建议,宣传贯彻按政策生育。

(8)负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全市基层卫生健康、妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(9)组织拟订并实施全市卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。

(10)负责全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(11)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市卫生健康工作领导小组、市老龄工作委员会、市预防与控制艾滋病工作委员会等议事协调机构机构的日常工作。

12)完成市委、市政府交办的其他任务。二、机构设置及决算单位构成

   ()内设机构设置。

资兴市卫生健康局单位内设机构包括:年未在职人员50人,离退休人员47人。内设办公机构15个,分别为:办公室、法规和综合监督股(行政审批股)、体制改革和药物政策制度股、爱国卫生工作股、疾病预防控制股、职业健康股、医政医管股、基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、规划发展与信息化股、宣传股、财务股、人事股。

   (二)决算单位构成。

资兴市卫生健康局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市卫生健康局单位本级及二级机构。

第二部分 资兴市卫生健康局2021年度部门决算表(见附表)

第三部分 资兴市卫生健康局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计53,034.61万元2020年相比,收、支总计各增加2212.36万元,增长4.35%。主要原因是项目投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计51,990.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11916.56万元,占22.92%;事业收入40073.52万元,占77.08%

三、支出决算情况说明

本年支出合计52,571.04万元,其中:基本支出48,236.51万元,91.75%;项目支出4334.52万元,占8.25%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12961.14万元,2020年相比,减少1327.37万元。主要原因是疫情防控支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出12275.46万元,占本年支出合计的23.35%。与2020年度相比,财政拨款支出增加737万元,增长6.38%,主要原因是项目支出增加,如奖扶发放人数增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12275.46万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出12275.46万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为29,800.32万元支出决算为12,275.46万元完成年初预算的41.19%,均为一般公共预算财政拨款。其中,卫生健康管理事务3637.44万元,公立医院1304.39万元,基层医疗卫生机构5286.45万元,公共卫生2047.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出8,405.8万元,其中:人员经费7,639.52万元,占基本支出的90.88%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费766.25万元,占基本支出的9.12%主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为38.17万元,支出决算为32.32万元,完成预算的84.67%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17万元,支出决算为16.98万元,完成预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少16.98万元,减少2.09%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为21.17万元,支出决算为15.34万元,完成预算的72.46%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比增加10.34万元,增长234.48%,增长的主要原因是各项检查增多。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.98万元,占52.54%;公务接待费支出决算15.34万元,47.46%其中:

公务用车购置及运行费支出决算为16.98万元,其中:

公务用车运行支出16.98万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出决算为15.34万元,其中:其他国内公务接待支出15.34万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市卫生健康局2021年共接待国内公务接待批次157个、接待人次1245人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金年初结转和结余464.85万元,本年支出464.85万元,占本年支出合计的0.88%。比上年减少72.74%,项目支出464.85万元,比上年减少72.74%

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出202.41万元。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.27万元,主要用于乡村医生、系统年终决算培训、各项卫生健康相关业务培训、医师节等会议,每次参会人数50-70人不等。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至20211231日,资兴市卫生健康局共有车辆18辆。其中:应急保障用车2辆、其他用车16辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单价50万元以上通用设备11台(套),单价 100 万元以上专用设备14台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本系统未做汇总预算绩效,具体相关资料见各单位2021年部门决算公开情况说明。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度资兴市卫生健康局部门决算公开表格

资兴市卫生健康局.XLS

(特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)