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资兴市皮肤病防治所2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月05日
作者:不详

2021年度

资兴市皮肤病防治所部门决算

目录

第一部分 资兴市皮肤病防治所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市皮肤病防治所单位概况

一、部门职责

(一)资兴市皮肤病医院部门职责是为控制麻风病等提供防治保障;麻风病、皮肤病防治监测;麻风病研究与技术指导;专业技术人员培训;健康教育。是郴州地区唯一公立的皮肤病专科医院,属全民事业单位,由资兴市皮肤病防治所扩建而成,是郴州市范围内唯一一家集医疗、预防、保健、咨询为一体具备防治结合功能的现代化皮肤病专科医院。

(二)现为郴州市、资兴市城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险定点医院。20154月被湖南省卫生计生委授予为“全省首批区域性麻风病定点诊治机构”,同年12月被郴州市卫生计生委授予为“郴州市皮肤病筛查诊治中心”。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

资兴市皮防所单位内设机构包括:门诊部、住院部、药房、美容科、麻防科、行政办公室、财务室、党建室. 资兴市皮肤病防治所全额拨款单位。核定编制数15名,其中全额编制10名。

(二)决算单位构成。

资兴市皮防所单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市皮肤病防治所。

 


 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计560.36万元。与上年相比,减少38.65万元,减少6.4%,主要是因为麻风防治经费减少以及疫情原因事业收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计560.36万元,其中:财政拨款收入195.61万元,占34.9%;事业收入364.75万元,占65.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计560.36万元,其中:基本支出473.36万元,占84.47%;项目支出87万元,占15.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计195.61万元,与上年相比,减少12.63万元,减少6%,主要是因为向上争取的麻风防治经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出195.61万元,占本年支出合计的34.9%,与上年相比,财政拨款支出减少12.63万元,减少6%,主要是因为麻风经费的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出195.61万元,主要用于卫生健康(类)支出195.61万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为84.9万元,支出决算数为195.61万元,完成年初预算的230%,其中:

1、一般公共服务卫生健康支出基本支出。

年初预算为79.9万元,支出决算为108.61万元,完成年初预算的135.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年本单位新增5名全额拨款人员以及人员工资普调。

2、一般公共服务卫生健康支出项目支出。

年初预算为5万元,支出决算为87万元,完成年初预算的1740%,决算数大于年初预算数的主要原因是:向上争取麻风防治经费以及污水防治经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出108.61万元,其中:人员经费103.61万元,占基本支出的95.4%,主要包括基本工资38.2万元、津贴补贴5.73万元、绩效工资25.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.5万元、职业年金缴费1.14万元、职工基本医疗保险缴费5.16万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金9.7万元、生活补助4.28万元;公用经费5万元,占基本支出的4.6%,主要包括办公费0.9万元、印刷费0.87万元、差旅费0.09万元、维修(护)费2.24万元、专业材料费0.9

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.25万元,支出决算为8.48万元,完成预算的69.22%,其中:无因公出国(境)费支出预算与决算;公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.5万元,支出决算为8.48万元,完成预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

公务接待费支出预算为3.75万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.48万元,占100%。其中:公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.48万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费8.48万元,主要是麻风防治下乡义诊及给住村病人运送物资等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

资兴市皮防所单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,资兴市皮防所共有车辆2辆。其中:应急保障用车2辆、年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)、部门履职情况年度工作开展完成情况

1、麻风防治工作稳步推进

一是有效保障麻风病人基本医疗、生活水平。充分发挥麻风村管理领导小组的主观能动性,进一步明确工作职责,确保麻风村的各项工作管理有序,服务到位。班子成员带头坚持定期和不定期深入麻风村为住村病人解决医疗、生活、住房等实际困难,坚持将病人的城乡居民参保、住院起付线及自付费用纳入单位麻风防治经费中全额承担;继续争取市医疗保障局为麻风病人提供500//月的家庭病床保障费用;争取市民政局特困供养保障715//月;还争取到财政、民政、残联、红十字会等部门对病人的节日慰问金及生活物质补助;所(院)还专门聘请一名生活护理人员,为住村病人的日常生活、饮食起居提供全面保障。二是全面落实麻风综合防治措施。为全面落实消除麻风病危害工作,所(院)积极开展皮肤病义诊及麻风病线索筛查活动,重点是做好《全国消除麻风病危害规划(2011-2020年)》终期评估达标考核迎检工作。现辖区内共有麻风病人37人,现症病人6人,愈后病人31人。现症病人中年内完成治疗2例,治疗结束前因肺癌死亡1例;继续强化治疗1例,治疗现症管理2例;愈后病人12人均为麻风村住村病人。全年完成现症病人随访38人次,麻风畸残康复3人次;密切接触者检查45人次,门诊排查麻风病可疑症状监测126人次,赴永兴县、安仁县筛查麻风病可疑患者各1例,取组织标本1人次,取组织液涂片2人次;发放宣传资料近30000份,完成麻风核心知识知晓率调查问卷200余份;为资兴市江背山麻风村住村患者提供免费门诊就诊、治疗120余人次。

2、专科医院实现特色发展

一是加强人才培养,全面提升业务素质。所(院)注重人才队伍的培养,坚持每年选送专业技术人员外出学习、培训,全年共选派参加省、市级短期业务培训20余人次,晋升聘任基卫高副主任医师1人,主任医师公示通过1人。同时结合临床工作实际,制定学习培训计划,每月定期或不定期组织医护人员开展麻风病防治知识、皮肤病例讨论、医疗质量与医疗安全管理、专科诊疗技术新进展等方面开展授课和业务讲评点评。所(院)专业队伍进一步壮大,整体服务水平进一步提高,确保了医院连续多年无任何医疗差错和事故。二是推进专科联盟建设,不断扩大区域影响力。202110月成立政协委员尹增亮个人工作室,联合“尹增亮领军人才工作室”,发挥医联体、微信公众号、微信咨询群作用,落实双向转诊等工作,着力打造学术交流、科研创新平台,加大专业技术人员培养力度,造就一批具有一定影响力的优秀专家团队,不断提高所(院)技术创新能力和医疗诊疗水平,推动专科医院发展。10月与中国医学科学院、北京协和医学院授予“中国'一带一路'皮肤病学专科联盟成员单位”,和南华大学附属第一医院签订专科专病联盟协议,通过医联体建设,推动皮肤及医美领域的同质化和专业化,使患者在家门口就能享受到专家的诊疗待遇,同时对下级联盟成员单位提供技术指导和支持,提升联盟成员单位专科业务水平。三是开展“送医送药”健康义诊,提升健康教育宣教水平。为全面推广科学护肤,推动全民重视皮肤屏障、科学护肤、合理清洁、正确保湿、有效防晒理念,提升后疫情时代公众的皮肤健康管理素养,所(院)在5.25”全国护肤日及“双11”来临之际,让群众得实惠、享服务,推出一系列特色惠民活动。所(院)还多次赴结对帮扶村开展皮肤病健康义诊活动,为大家宣传普及常见皮肤病防治小常识,受到广大群众的一致好评,医院知名度进一步扩大。四是加强基础设施建设,不断改善诊疗条件。近些年,所(院)在做好麻风病防治工作的同时,不断加强人才队伍建设,努力拓宽业务范围,引进专科设施设备,外县市区前来就诊的患者逐渐增多,区域影响力不断扩大。新购置的308准分子光治疗仪、红黄蓝光治疗仪、高能红光治疗仪,极大满足了白癜风、银屑病、带状疱疹、面部损容性皮肤病患者的诊疗需求,疗效好,患者满意度高。今年还新购置了808冰点脱毛激光治疗仪,专科设备不断完善。结合实际努力拓宽业务范围,在做好传统皮肤病诊疗的基础上,积极拓展皮肤外科手术、微创注射、微针治疗、域发微针导入、自体干细胞治疗等诊疗项目,满足了患者对健康皮肤的不同需求,深得皮肤病患者认可,赢得了良好的声誉,专科业务发展得到进一步拓展。五是强化医保制度管理,服务能力进一步规范。贯彻落实《资兴市2021年打击骗保套保挪用贪占医保基金集中整治的工作方案》、《资兴市“清廉医保”专项监督检查自查自纠》文件精神,严格遵守有关医保法律法规,对医疗服务价格项目执行情况和医疗价格项目六要素不规范情况开展了自查自纠并及时整改到位。认真执行城镇职工、城乡居民医疗保险政策及定点医疗机构服务协议,截止12月底共收治住院病人5人次,其中城镇职工医疗保险1人次,城乡居民医疗保险4人次,总费用5731.30元,统筹支付2340.11元。坚持做到合理检查、合理用药、因病施治,无用药不合理或带药超剂量、用药无医嘱、虚记费用、虚假结算等问题,无诱导住院、虚假住院等情况,医保工作管理到位,服务规范,无违规,无投诉。

3、新冠疫情防控全力以赴

一是严格落实常态化疫情防控工作。全面落实国家、省、市疫情防控工作决策部署,把疫情防控工作纳入日常工作管理中,落实落细“四早”要求和疫情常态化防控各项措施,成立了新冠肺炎疫情防控领导小组,定期或不定期召开会议,督促做好常态化疫防控工作。所(院)在职职工暂缓接种1人、退休职工禁忌接种2人,其他已全部完成新冠疫苗及加强针接种,每周定期开展核酸采样检测。建立健全应急储备机制,做好医用防护物资保障。二是全力支持完成各项防控任务。按市联防联控办的安排部署,今年4月,抽调4人、车辆一台脱产支援全市新冠病毒疫苗接种机动队开展工作共8月余,其中段巧霞同志又抽调到市联防联控办疫苗专班工作1月余;每周定期安排4-6人赴鲤鱼江片区重点场所开展冷冻和海鲜样品新冠病毒核酸采样检测,截止12月底共达41次,采集样本1200余份。因在疫情防控表现突出,黄阳飞荣获资兴市“优秀医生”称号,段巧霞荣获资兴市“最美抗疫天使”称号。三是精准实施疫情防控培训。积极组织本所(院)干部职工常态化开展疫情防控知识培训,包括病例的发现与报告、流行病学调查、转诊要求、院感防控和个人防护措施,及时传达学习国家卫生健康委下发的《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》等诊疗规范及指南。所(院)干部职工的防控意识不断加强,防控能力显著提升。四是群策群力落实院感防控工作。所(院)安排专人每天展开消杀,医护人员做好个人手卫生、戴口罩,按要求规范设置预检分诊、隔离室,落实全天制预检分诊和首诊负责制,发挥哨点作用。值班人员严格落实体温检测、查验两码、“一米线”等防控措施,登记就诊人员新冠疫苗接种情况,及时与街道、乡镇反馈为种人员信息。医院大门进行改造,安装自动识别门禁系统,人员出入做到单进单出。进一步规范医疗废物的暂存管理、收集、处置、运送。建立污水处理设施,院感防控工作坚持做到全覆盖。

(二)、部门整体支出绩效情况

    一般性支出压减率59.35%2021年一般性支出总额68.6万元,2020年一般性支出总额43.05万元,未实现节约压缩扣3分;

在职人员控制率100%2021年年末在职人员13人,编制核定数15人,未超编;

部门本年度预算完成数与预算数的比率存在差异率,预算调整数与预算数的比率存在差异率;

结转结余率0%,本年度无结转结余,财政拨款结转上下年变动率5%结转数增加扣分;公用经费控制率0.85%公用经费决算大于预算,人员经费控制率-3.36%,决算少于预算,相比有节约三公经费预决算差异率-30.77%,预算决算相比有节约。

指标完成情况:

数量指标:

门诊人次:16717 

住院人次:5

医疗收入:3614580

医疗支出:2,105,501.92

质量指标:3,647,530.58

出院治愈率:98%

诊断符合率:95%

病历书写规范率:98%

时效指标

出院病人住院天数:10 

病历书写及时性:97 %

效益指标

社会满意度98%

本年收支结余情况:收支平衡。

第四部分

名词解释

 

一、三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

             2021年度部门决算公开报表

             2021年度部门整体支出绩效公开表

(特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)

资兴市皮防所2021年度部门决算公开表.xls

资兴市皮防所2021年度部门整体支出绩效公开表.XLS

资兴市皮防所部门整体支出绩效评价报告2021.DOC