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资兴市第二人民医院2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月05日
作者:不详

2021年度

资兴市第二人民医院部门决算

 

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

资兴市第二人民医院单位概况

一、 部门职责

资兴市第二人民医院是差额拨款单位。差额编制人数166人,年末实有在职人数204人。单位主要职责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,做好医疗救助、预防保健、健康教育等相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。资兴市第二人民医院单位内设机构包括:

1)行政职能科室:院办、医保科、事业发展部、院感科、人事科、药剂科、医务科、护理部、设备科、财务科、后勤办;

2)医疗辅助科室:供应室、洗衣房、西药库、中药库、输液库、物质库、西药房、中药房、中心药房、日杂库、病案室、质控科、门诊收费室、住院收费室;

3)医疗技术科室:CT室、DR室、B超、检验科、胃镜室;

4)临床服务科室:内一科、内二科、内三科(儿科)、外科、妇产科、康复科、麻醉科、门诊口腔科、门诊西医科、门诊妇产科、门诊疼痛科、门诊中医科、院前急救科、体检中心。

(二)决算单位构成。资兴市第二人民医院2021年部门决算公开单位构成:只包括资兴市第二人民医院单位本级决算,本院为二级预算单位,无下级机构。

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门: 资兴市第二人民医院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

148.83 

一、一般公共服务支出

14

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00 

二、外交支出

15

0.00 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00 

三、国防支出

16

0.00 

四、上级补助收入

4

0.00 

四、公共安全支出

17

0.00 

五、事业收入

5

4325.41 

五、教育支出

18

0.00 

六、经营收入

6

0.00 

六、科学技术支出

19

0.00 

七、附属单位上缴收入

7

0.00 

九、卫生健康支出

20

4474.24 

八、其他收入

8

0.00

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

4474.24 

本年支出合计

23

                    4474.24

         使用非财政拨款结余

11

0.00 

                结余分配

24

0.00 

         年初结转和结余

12

0.00 

               年末结转和结余

25

0.00 

总计

13

4474.24 

总计

26

4474.24 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

资兴市第二人民医院 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4474.24 

148.83 

0.00 

4325.41 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

 卫生健康支出

4474.24 

148.83 

0.00 

4325.41 

0.00 

0.00 

0.00 

 21002

 公立医院

4474.24 

148.83 

0.00 

4325.41 

0.00 

0.00 

0.00 

 2100201

   综合医院

4474.24 

148.83 

0.00 

4325.41 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

资兴市第二人民医院 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4474.24 

4474.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

卫生健康支出

4474.24 

4474.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 21002

公立医院

4474.24 

4474.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2100201

 综合医院

4474.24 

4474.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:资兴市第二人民医院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

148.83 

一、一般公共服务支出

15

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

16

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00 

三、国防支出

17

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

19

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

7

 

九、卫生健康支出

21

148.83 

148.83 

0.00 

0.00 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

148.83 

本年支出合计

23

148.83 

 148.83

0.00 

 0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00 

年末财政拨款结转和结余

24

0.00 

0.00 

 0.00

 0.00

      一般公共预算财政拨款

11

0.00 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

0.00 

 

27

 

 

 

 

总计

14

148.83 

总计

28

148.83 

148.83

 0.00

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:    资兴市第二人民医院                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

148.83 

148.83 

0.00 

 210

卫生健康支出

148.83

148.83

 0.00

 21002

公立医院

148.83

148.83

 0.00

 2100201

 综合医院

148.83

148.83

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:资兴市第二人民医院                                                                                                                          公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

148.83

302

商品和服务支出

0.00 

307

债务利息及费用支出

0.00 

30101

  基本工资

148.83

30201

  办公费

0.00 

30701

  国内债务付息

0.00 

30102

  津贴补贴

0.00 

30202

  印刷费

0.00 

30702

  国外债务付息

0.00 

30103

  奖金

0.00 

30203

  咨询费

0.00 

310

资本性支出

0.00 

30106

  伙食补助费

0.00 

30204

  手续费

0.00 

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

30107

  绩效工资

0.00 

30205

  水费

0.00 

31002

  办公设备购置

0.00 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30206

  电费

0.00 

31003

  专用设备购置

0.00 

30109

  职业年金缴费

0.00 

30207

  邮电费

0.00 

31005

  基础设施建设

0.00 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00 

30208

  取暖费

0.00 

31006

  大型修缮

0.00 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00 

30209

  物业管理费

0.00 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 

30112

  其他社会保障缴费

0.00 

30211

  差旅费

0.00 

31008

  物资储备

0.00 

30113

  住房公积金

0.00 

30212

  因公出国(境)费用

0.00 

31009

  土地补偿

0.00 

30114

  医疗费

0.00 

30213

  维修(护)费

0.00 

31010

  安置补助

0.00 

30199

  其他工资福利支出

0.00 

30214

  租赁费

0.00 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

303

对个人和家庭的补助

0.00 

30215

  会议费

0.00 

31012

  拆迁补偿

0.00 

30301

  离休费

0.00 

30216

  培训费

0.00 

31013

  公务用车购置

0.00 

30302

  退休费

0.00 

30217

  公务接待费

0.00 

31019

  其他交通工具购置

0.00 

30303

  退职(役)费

0.00 

30218

  专用材料费

0.00 

31021

  文物和陈列品购置

0.00 

30304

  抚恤金

0.00 

30224

  被装购置费

0.00 

31022

  无形资产购置

0.00 

30305

  生活补助

0.00 

30225

  专用燃料费

0.00 

31099

  其他资本性支出

0.00 

30306

  救济费

0.00 

30226

  劳务费

0.00 

399

其他支出

0.00 

30307

  医疗费补助

0.00 

30227

  委托业务费

0.00 

39906

  赠予

0.00 

30308

  助学金

0.00 

30228

  工会经费

0.00 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00 

30309

  奖励金

0.00 

30229

  福利费

0.00 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00 

30310

  个人农业生产补贴

0.00 

30231

  公务用车运行维护费

0.00 

39999

  其他支出

0.00 

30311

  代缴社会保险费

0.00 

30239

  其他交通费用

0.00 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00 

30240

  税金及附加费用

0.00 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00 

 

 

 

人员经费合计

148.83 

公用经费合计

0.00 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 资兴市第二人民医院                                                                                                                         公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 20.95

 0.00

 11.6

 0

 11.6

 9.35

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门:资兴市第二人民医院                                                                                                     公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

    2.本表中空白单元格表示数字为零。

3.资兴市第二人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

资兴市第二人民医院 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.本表中空白单元格表示数字为零。

3.资兴市第二人民医院没有国有资本经营收支,故本表无数据

 

 

 

 


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4474.24万元。与上年相比,收、支总计各增加427.6万元,增长10.57%,主要是因为补发乡镇补贴提高部分及2019年度平安医院奖励金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4474.24万元,其中:财政拨款收入148.83万元,占3.33%;上级补助收入0万元;事业收入4325.41万元,占96.67%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元

三、支出决算情况说明

本年支出合计4474.24万元,其中:基本支出4474.24万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计148.83万元,与上年相比,减少20.17万元,减少11.93%,主要是因为疫情防控经费及公立医院改革经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出148.83万元,占本年支出合计的3.33%,与上年相比,财政拨款支出减少20.17万元,减少11.93%,主要是因为财政拨款收入减少,财政拨款支出中的人员经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出148.83万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)148.83万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为75万元,支出决算数为148.83万元,完成年初预算的198.44%,其中:

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为75万元,支出决算为148.83万元,完成年初预算的198.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:加拨款公立医院改革经费49.83万元,疫情防控经费24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出148.83万元,其中:人员经费148.83万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资148.83万元公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.95万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比,增减变化为0万元。

公务接待费支出预算为9.35万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位为财政补助事业单位,未安排“三公”经费财政拨款支出,与上年相比,增减变化为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元;与上年相比,增减变化为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为11.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位为财政补助事业单位,未安排“三公”经费财政拨款支出,与上年相比,增减变化为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置数为0辆,截止202112月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元;年末结转和结余0万元本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元;年末结转和结余0万元本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元资兴市第二人民医院单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费支出数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门无会议费、培训费及举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的开支

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元

十三、关于国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备4台。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理评价工作开展情况

2021年医院本着为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的宗旨,加强预算绩效管理,提高医疗服务质量,完善医疗管理各项制度,规范医疗行为,促使医院科学发展。2021年完成医疗收入3699.95万元,门诊人次29172人,住院人次6173人,出院病人平均住院天数8.68天,出院治愈率98%,社会满意度95%.

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2021年度本单位无项目绩效。

 

第四部分

名词解释

一、三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度绩效自评表

  2021年度部门决算公开报表 

二医院2021年部门整体支出绩效表.xls

二医院2021年部门整体支出绩效评价报告.DOC

资兴市第二人民医院2021年部门决算公开表.XLS

(特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)