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资兴市卫生健康局2021年度 部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月05日
作者:不详

目 录

第一部分资兴市卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市卫生健康局概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法律法规、政策。负责拟订并组织实施全市卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。

(2)协调推进深化医药卫生体制改革,执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。

(3)负责全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(4)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5)实施国家药物政策和国家基本药物制度,提出国家基本药物价格政策的建议,执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录。

(6)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

(7)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,提出人口与家庭发展相关政策建议,宣传贯彻按政策生育。

(8)负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全市基层卫生健康、妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(9)组织拟订并实施全市卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。

(10)负责全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(11)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市卫生健康工作领导小组、市老龄工作委员会、市预防与控制艾滋病工作委员会等议事协调机构机构的日常工作。

12)完成市委、市政府交办的其他任务。二、机构设置及决算单位构成

   ()内设机构设置。

资兴市卫生健康局单位内设机构包括:年未在职人员50人,离退休人员47人。内设办公机构15个,分别为:办公室、法规和综合监督股(行政审批股)、体制改革和药物政策制度股、爱国卫生工作股、疾病预防控制股、职业健康股、医政医管股、基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、规划发展与信息化股、宣传股、财务股、人事股。

   (二)决算单位构成。

资兴市卫生健康局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市卫生健康局单位本级。

第二部分

资兴市卫生健康局2021年度部门决算表(见附表)

第三部分

资兴市卫生健康局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,864.25万元,与2020年相比,收、支总计各增加476.2万元,增长14.06%。主要原因是项目投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,637.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3637.44万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,864.25万元,其中:基本支出1,193.27万元,占30.88%;项目支出2670.98万元,占69.12%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3864.25万元,与2020年相比,2020年度财政拨款收入为3388.05万元。本年度增加476.2万元,主要原因一是本年度财政资金含有上年度结转疫情防控经费226.81,二是疫情防控办账务合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3637.44万元,占本年支出合计的94.13%。与2020年度相比,财政拨款支出增加1569万元,增长75.89%,主要原因是2020年疫情防控经费列入政府性基金预算财政拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3637.44万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出3637.44万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为5,789.7万元,支出决算为3,637.44万元,完成年初预算的62.83%

其中卫生健康管理事务基本支出1193.27万元,项目支出2444.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,193.27万元,其中:人员经费1,015.21万元,占基本支出的85.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费178.07万元,占基本支出的14.92%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为8.8万元,支出决算为8.78万元,完成预算的99.77%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;  

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;  

公务接待费支出预算为8.8万元,支出决算为8.78万元,完成预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加5.78万元,增长193.96%,增长的主要原因是专项检查增加,故公务接待费有所增长。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算8.78万元,占100%

其中:公务接待费支出决算为8.78万元,其中:其他国内公务接待支出8.78万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市卫生健康局2021年共接待国内公务接待批次82个、接待人次789人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金年初结转和结余226.81万元,本年支出226.81万元,占本年支出合计的5.87%。比上年减少79.25%,项目支出226.81万元,比上年减少79.25%

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出178.07万元。 2021年机关运行经费与年初预算相比增加123.95万元,变动的主要原因是:部分机关运行经费为项目工作经费,在项目支出中进行核算。

十一、一般性支出情况

2021年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

    十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

 2021年度,我单位科学谋划,扎实做好常态化疫情防控工作。持续深化医改,加强医疗卫生机构服务能力建设。完善疾控体系建设,抓好基本公共卫生和重大疾病防控。积极开展创文巩卫工作,推进健康城市建设。关注重点民生,打造惠民工程。大力推进健康教育。积极应对人口老龄化,全面提升老龄工作水平。深化计划生育优质服务。依法行政,做好行政审批工作。全力抓好医疗行业安全生产工作。

2)部门决算中项目绩效自评结果

单位累计发生项目支出2,670.97万元。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。制定了相关的制度、工作职责,保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的工作目标、工作计划、具体实施方案。建成托育机构7家;发放各项计划生育奖励扶助金1962.1万元、符合条件覆盖率100%;走访慰问对象2172户、计划走访到位率100%;重症精神病患者管理率达到了99.08%;病媒生物防制达到了C级标准。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度资兴市卫生健康局部门决算公开表格

资兴市卫生健康局(MB0U266110).XLS

卫健局2021年绩效报告.DOC

资兴市卫生健康局绩效公开表(MB0U266110).XLS

(特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)