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资兴市黄草镇人民政府2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年09月05日
作者:不详

 

 

 

 

 

 

 

资兴市黄草镇人民政府2021年度

部门决算及绩效目标完成情况公开说明

 

 

 

第一部分资兴市黄草镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

资兴市黄草镇人民政府概况

一、部门职责

(一)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力

促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。要坚持立党为公,执政为民,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、机构设置决算单位构成

(一)内设机构设置

资兴市黄草镇人民政府为全额拨款行政单位,内设机构包括:2021年资兴市黄草镇人民政府在职干部编制79人(年末实有人数79人),退休13人,内设机构:办党政办、党建办、经济和社会发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、应急事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。派出机构:财政所、司法所、自然资源所

(二)决算单位构成。

资兴市黄草镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市黄草镇人民政府本级决算。

第二部分 资兴市黄草镇人民政府2021年度部门决算表(见附表)

 

第三部分 资兴市黄草镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,589.53万元2020年相比,收、支总计各增加606.7万元,增长30.6%。主要原因是财政拨款指标追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,589.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2589.53万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,589.53万元,其中:基本支出1,346.95万元,52.02%;项目支出1242.58万元,占47.98%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2589.53万元,2020年相比,上年无2020年度财政拨款收入。主要原因是财政拨款指标追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2589.53万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出增加633万元,增长32.35%,主要原因是财政拨款指标追加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2589.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出260.02万元,占10.04%;社会保障和就业(类)支出227.89万元,占8.8%;城乡社区(类)支出94.52万元,占3.65%;农林水(类)支出1786.98万元,占69.01%;交通运输(类)支出0.24万元,占0.01%;然资源海洋气象等(类)支出52.57万元,占2.03%;灾害防治及应急管理(类)支出167.32万元,占6.46%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1,290.35万元支出决算为2,589.53万元完成年初预算的200.68%

1、一般公共服务支出

年初预算为847.77万元,支出决算为1346.95万元,完成年初预算的158.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般性公共服务增加。

2、农林水支出。

年初预算为442.58万元,支出决算为1242.58万元,完成年初预算的280.76%,决算数于年初预算数的主要原因是:乡村振兴和扶持农村产业发展导致拨款指标新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出1,346.95万元,其中:人员经费1,184.36万元,占基本支出的87.93%,主要包括基本工资493.41万元、津贴补贴260.12万元、奖金41.92万元、伙食补助费、绩效工资13.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.48万元、职业年金缴费12.66万元、职工基本医疗保险缴费81.92万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金40.82万元、医疗费、其他工资福利支出153.17万元、离休费、退休费、抚恤金9.66万元、生活补助3.60万元、医疗费补助0.08万元、奖励金0.99万元、其他对个人和家庭的补助;公用经费162.59万元,占基本支出的12.07%,主要包括办公费79.78万元、印刷费13.06万元、咨询费8.80万元、手续费0.65万元、水费、电费8.94万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费3.42万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.50万元、租赁费0.19万元、会议费、培训费0.01万元、公务接待费16.18万元、专用材料费4.70万元、劳务费2.13万元、委托业务费1.20万元、工会经费2.20万元、福利费、公务用车运行维护费5.74万元、其他交通费用9.86万元、税金及附加费用5.22万元、其他商品和服务支出0.01万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为22.3万元,支出决算为21.92万元,完成预算的98.3%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.8万元,支出决算为5.74万元,完成预算的98.97%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少5.74万元,减少0.17%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为16.5万元,支出决算为16.18万元,完成预算的98.06%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.5万元,减少3.02%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.74万元,占26.19%;公务接待费支出决算16.18万元,73.81%。其中:

公务用车购置及运行费支出决算为5.74万元,其中:公务用车运行支出5.74万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出决算为16.18万元,其中:其他国内公务接待支出16.18万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市黄草镇人民政府2021年共接待国内公务接待批次254个、接待人次1968人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出162.59万元。 2021年机关运行经费与年初预算相比减少4.61万元,变动的主要原因是:严格控制乡镇机关非必要一般性支出

十一、一般性支出情况

2021年本部门无会议费开支,无大型公开活动,培训费支出0.005万元,主要是乡村振兴业务培训。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。  

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,资兴市黄草镇人民政府共有车辆2辆。其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

    十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

资兴市黄草镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门、单位基本情况

(一)单位简介

2021年资兴市黄草镇人民政府在职干部编制79人(年末实有人数79人),退休13人,内设办公机构及站所共16个:办公室、乡村振兴办公室、纪检监察室、财政所、经管站、统计站等等,为财政全额拨款的行政单位。

(二)主要职能

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力

2.促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。要坚持立党为公,执政为民,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

截止2021年12月31日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;年未在职人员79人,离退休人员13人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况。

2021年度,单位累计发生基本支出1,346.95万元,同比上年减少84.31万元,下降5.89%。其中:工资福利支出1,170.03万元,商品和服务支出162.59万元,对个人和家庭的补助14.33万元,资本性支出(基本建设)1,242.58万元;资本性支出 0万元。

  (二)项目支出情况。

 2021年度,单位累计发生项目支出1,242.58万元。

 一、专项支出管理情况。

专项工作经费是保障2021年全镇文化旅游设施建设,专项业务工作费等。该项目实施从2021年1月至2021年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为77万元,该项目实际支出为77万元,具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:专项工作经费由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2021年下拨给的经费共计77万元,主要包括基本公共设施建设35万元,库区补贴10万元,专项工作费用22万元。

二、除专项资金以外的其他项目支出情况。

该项目预算经费是保障2021年全镇专职村干部工资、村上办公经费、服务群众经费及村级基础设施建设费等。该项目实施从2021年1月至2021年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:乡村振兴项目设立依据是财政局资财预〔2021〕01号文件。该项目财政预算资金为1165.58万元,其中基础设施建设1165.58万元,具体业务由乡村振兴局负责管理实施。

具体项目实施情况:乡村振兴项目支出由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保乡村振兴项目支出落到实处。按照上级乡村振兴局的有关文件精神,按黄草镇18个村,68名专职村干部的核定,结合村级经济的实际情况,2021年下拨给村级的经费共计1165.58万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门履职情况年度工作开展完成情况

年度工作开展完成情况:2021年,在各部门认真履职,共同奋斗下,我镇实现国内生产总值11.78亿元,同比增长6.81%;其中,第一产业增加值0.16亿元,同比增长2.2%;第二产业增加值0.71亿元,同比增长5.1%;第三产业增加值1.9亿元,同比下降7.53%。完成固定资产投资7.9亿元。地方财政收入为1952万元,同比增长1.93%。农民人均纯收入为20382元,同比增长5.55%。

七、部门整体支出绩效情况

GDP产值(亿元):11.78

完成固定资产投资额(亿元):7.90

农民人均纯收入(元):20,382.00

GDP增速(%):6.81

农民人均收入增速(%):5.55

拨付及时率(%):100.00

群众满意度(%):98.00

从相关指标来看,总结如下:

(一)健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,划分了全镇干部的职能范围,提高了干部工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。

(二)发挥职能,开展形式多样的乡镇活动,积极招商引资,为乡镇的发展奠定基础。通过有效宣传黄草镇文旅小镇,进一步把黄草镇作为一个大的品牌推销出去,让外界能够了解到黄草是个宝地,具有强大的招商潜力,同时通过媒体等多方面渠道传播黄草互联网农业+文旅业的影响,提高了招商引资的工作效率,为进一步推动乡村振兴的繁荣奠定了基础。

(三)突出重点,注重实效,抓好乡镇干部素质提升工作。黄草镇党委、政府领导班子集民心,聚民力,突出问题导向,严格按照效益型原则,抓好乡镇干部素质提升工作。通过工会活动及荒草论坛,强化了乡镇干部素质,提高了乡镇工作的效率,增加了人民群众的幸福感与获得感。

(四)整合资源,因地制宜带动经济质量。黄草虽然地处偏远,但是具有丰富的生态资源,更是拥有国家5A风景区的美誉。近年来,黄草镇党委、政府高度重视绿水青山就是金山银山的发展理念,不搞大开发,因地制宜,鼓励各村探索自身发展道路,更积极支持旅游产业的发展,兴起了诸如羊兴漂流生态雷公仙沃水大峡谷等旅游项目,且获得国内外游客的一致好评。通过自身的探索,积极的引导,提高了黄草镇的经济效益,带动了经济质量的提高。

八、存在的问题及原因分析

经费不足制约着社会职能的充分发挥。一是乡镇经费投入不足。我镇地处偏远,发展产业的成本较大,如无上级下拨足额经费,难以实现乡镇振兴;二是由于机构转隶人员年纪偏大,年轻干部占比较少,尽管我们在乡镇各个方面做了大量工作,取得了明显成效,但由于人员老龄化、借调人多等客观原因的限制,在开展工作上存在居多的困难和问题,制约着乡镇工作职能的充分发挥,乡镇干部是乡镇得以发展的基础,要通过多种方式和途径,为乡镇干部施展抱负,发挥聪明才智创造条件和环境,留住乡镇干部的心。

九、下一步改进措施

强化财源建设,积极招商引资,提高经济发展的质量。

加强绩效考核评估,提高干部干事创业的积极性和主观能动性。

十、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件:

1、部门整体支出绩效自评表

2、部门整体支出绩效自评表(个性指标)

3、项目支出绩效自评表

4、项目支出绩效自评表(个性指标)

5、政府性基金预算支出情况表

6、国有资本经营预算支出情况表

7、社会保险基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度资兴市黄草镇人民政府部门决算公开表格

黄草镇人民政府绩效自评2021.xls
黄草政府决算公开2021.xls
资兴市黄草镇人民政府部门整体支出绩效评价报告2021.DOC
资兴市黄草镇人民政府预算支出绩效报告2021.DOC